Talousarvioesitys 2019
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 232 934 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille
3) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.
Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen (HE 18/2018 vp) laiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi. Siirto momentilta 35.01.04 liittyy lakiesitykseen.
Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
| 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
| Laatu ja palvelukyky (ind) | 98 | 94 | 95 |
| Tuottavuus (ind) | 131 | 122 | 120 |
| Taloudellisuus (ind) | 118 | 113 | 113 |
| Henkilötyövuodet | 2 635 | 2 676 | 2 850 |
| Kustannukset (milj. euroa) | 256,7 | 257,3 | 240,0 |
Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.
| 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
| Rajaturvallisuus(1—5) | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
| Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat rajanylitykset (kpl) | 1 964 | 1 695 | 1 695 |
| Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa | |||
|---|---|---|---|
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,4 | 4,3 | 4,3 |
| Rajavalvonta | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
| — Rajatarkastusten kattavuus saapuva (1—5) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| — Rajatilannekuvan laatu (1—5) | 4,2 | 3,9 | 3,9 |
| — Rajatarkastusten laatu (1—5) | 1,7 | 2,1 | 2,1 |
| — Rajatapahtumien estäminen (1—5) | 3,9 | 4,2 | 4,2 |
| — Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) | 2,8 | 3,3 | 3,3 |
| — Rajatarkastusten oikeusturva (1—5) | 4,6 | 4,8 | 4,8 |
| — Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) | 5,0 | 4,3 | 4,3 |
| — Rikostorjunnan oikeusturva (1—5) | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
| — Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (1—5) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| — Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu (1—5) | 4,1 | 3,6 | 3,5 |
| Partiointi (h) | 264 311 | 260 197 | 261 032 |
| Tekninen valvonta (h) | 2 730 241 | 2 708 000 | 2 715 000 |
| Rajatarkastukset (milj. hlöä) | 14,5 | 14,8 | 16,2 |
| Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (min) | 6,6 | 6,8 | 7,3 |
| Pääsyn epääminen (kpl) | 992 | 875 | 880 |
| Käännyttämispäätös (kpl) | 351 | 297 | 297 |
| Rikosilmoitus (kpl) | 792 | 750 | 750 |
| Valtionrajarikos (kpl) | 149 | 115 | 115 |
| Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) | 55 | 68 | 68 |
| Muu rikos tai rikkomus (kpl) | 3 298 | 2 948 | 2 948 |
| Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virka-aputehtävät) (kpl) | 766 | 611 | 611 |
| Etsinnät maa-alueilla (kpl) | 360 | 259 | 259 |
| Ensihoitotehtävä, muu kuin meripelastus (kpl) | 1 076 | 633 | 633 |
| Rajaturvallisuus | |||
| Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 228,3 | 230,0 | 242,5 |
| Henkilötyövuodet | 2 343 | 2 392 | 2 548 |
| Tuottavuus (ind) | 136 | 126 | 124 |
| Taloudellisuus (ind) | 122 | 116 | 117 |
Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksen johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin on välitön. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.
| 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
| Turvallisuus merialueilla(1—5) | 4,5 | 4,0 | 4,0 |
| Meripelastus | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Meripelastustehtävät (kpl) | 1 407 | 1 368 | 1 368 |
| Pelastettu henkilö (kpl) | 3 148 | 3 200 | 3 200 |
| Merellisen ympäristön suojelu | |||
|---|---|---|---|
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,3 | 2,3 | 2,3 |
| Aluspäästötapausten määrä (kpl) | 30 | 32 | 32 |
| Turvallisuus merialueilla | |||
| Kustannukset (milj. euroa) | 12,9 | 12,3 | 13,0 |
| Henkilötyövuodet | 132 | 128 | 137 |
| Tuottavuus (ind) | 102 | 98 | 92 |
| Taloudellisuus (ind) | 92 | 90 | 87 |
Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.
| 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
| Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius(1—5) | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
| Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus | |||
|---|---|---|---|
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
| Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl) | 101 846 | 106 230 | 108 290 |
| Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl) | 6 292 | 5 520 | 5 520 |
| Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius | |||
| Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 15,6 | 14,9 | 15,7 |
| Henkilötyövuodet | 160 | 155 | 165 |
| Tuottavuus (ind) | 151 | 155 | 165 |
| Taloudellisuus (ind) | 135 | 139 | 140 |
Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.
| Henkiset voimavarat | 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
| Henkilötyövuodet | 2 645 | 2 668 | 2 682 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
| Työilmapiiri (1—5) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 244 164 | 243 792 | 241 434 |
| Bruttotulot | 10 707 | 8 500 | 8 500 |
| Nettomenot | 233 457 | 235 292 | 232 934 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 27 313 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 24 885 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| EU-puheenjohtajakauden 2019 turvallisuuskustannukset | 300 |
| Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvu | 2 350 |
| Ulkorajoilla tehtävien rajatarkastusten tehostaminen | -500 |
| Ydintoimintojen turvaaminen, valtion yhteiset palvelut | 2 000 |
| Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntatehtävät (1 htv) (siirto momentilta 32.01.02) | 60 |
| Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntatehtävät (3 htv) (siirto momentilta 35.01.04) | 180 |
| Eläkemaksurakenteen muutos | -8 887 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -62 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -31 |
| Palkkausten tarkistukset | 6 049 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -49 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 120 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -1 530 |
| Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -769 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -486 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 182 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 128 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -173 |
| Yhteensä | -2 358 |
| 2019 talousarvio | 232 934 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 1 860 000 |
| 2018 talousarvio | 235 292 000 |
| 2017 tilinpäätös | 231 029 000 |