Talousarvioesitys 2019
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 248 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) yhteisrahoitteisten projektien omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla tukea elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä tukea kustannustehokasta yhteiskuntasuunnittelua. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen kestävän käytön tutkimuksessa.
GTK edistää investointeja ja elinkeinotoimintaa osana kestävän kehityksen taloutta. Uusilla innovaatioilla ja geotiedon hyödynnettävyydellä lisätään kustannustehokkuutta ja vahvistetaan elinkeinopolitiikassa määriteltyjä tavoitteita.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:
- — Mineraalitalous luo kestävää kasvua: mineraalisten raaka-aineiden hyödyntämisen ja jatkojalostuksen kautta syntyy ratkaisuja kehittyviin materiaalitarpeisiin
- — Uusia luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä edistäviä cleantech-ratkaisuja syntyy
- — Geologia yhdyskuntien kestävän rakentamisen tehostajana: geologisen tiedon hyödyntäminen alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa sekä niihin liittyvissä ympäristökysymyksissä parantuvat.
Toiminnallinen tuloksellisuus
2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
Tulosalueiden osuus kustannuksista (%) | |||
---|---|---|---|
— mineraalivarat ja raaka-ainehuolto | 54,5 | 56 | 56 |
— energiahuolto ja ympäristö | 21,8 | 22 | 22 |
— maankäyttö ja rakentaminen | 23,7 | 22 | 22 |
Yhteisrahoitteinen toiminta | |||
— kustannusvastaavuus (%) | 68,9 | 50 | 50 |
— osuus ydintoiminnan htv-kertymästä (%) | 31,0 | 20 | 20 |
— hankkeiden lukumäärä (kpl) | 136 | 95 | 95 |
Maksullinen toiminta | |||
— tulot (milj. euroa) | 7,2 | 7,8 | 7,8 |
— ylijäämä (1 000 euroa) | 106 | 550 | 550 |
— ylijäämä (% tuotoista) | 1,5 | 7 | 7 |
— htv-kertymät | 48,0 | 60 | 50 |
Henkilötyövuosien kehitys | 425 | 400 | 400 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,65 | 3,70 | 3,75 |
- — Investointikynnyksen madaltamisen ja elinkeinotoiminnan edellytysten edistämiseksi GTK kasvattaa mineraaliraaka-aineisiin, turpeeseen, geoenergiaan ja pohjavesivaroihin liittyvä tietoa
- — GTK palvelutarjoajana ja tutkimuskumppanina lisää yhteistyötään yritysten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa erityisesti cleantech-alaan, mineraalitalouteen, digitalisaatioon sekä yhdyskuntarakentamiseen liittyvän toiminnan volyymin kasvun kautta
- — Strateginen tutkimus ja verkostoituminen vahvistavat GTK:n kyvykkyyttä asiakasratkaisujen tuottajana yhteistyökumppanina
- — Digitalisaation mahdollisuudet ja systeemiset hyödyt sovelletaan viraston kaikkiin prosesseihin, innovatiivisiin tietopääoman kasvattamisen toimintamalleihin ja asiakasratkaisuihin
- — Geologisen tietovarannon kasvu ja käytettävyyden parantaminen tuovat systeemisiä hyötyjä, uusia tiedon käyttötapoja ja ne vastaavat asiakkaiden muuttuviin tietotarpeisiin
- — Laadunhallinta varmistaa asiakastyytyväisyyden. GTK:n yritysasiakkuuksien ja -kumppanuuksien määrä on kasvanut ja asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 44 135 | 41 714 | 44 248 |
Bruttotulot | 13 861 | 11 000 | 12 000 |
Nettomenot | 30 274 | 30 714 | 32 248 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 126 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 409 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 7 145 | 7 800 | 7 800 |
— muut tuotot | 80 | - | - |
Tuotot yhteensä | 7 225 | 7 800 | 7 800 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 5 133 | 5 550 | 5 550 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 986 | 1 700 | 1 700 |
Kustannukset yhteensä | 7 119 | 7 250 | 7 250 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 106 | 550 | 550 |
Kustannusvastaavuus, % | 101 | 108 | 108 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 3 807 | 1 550 | 2 200 |
— EU:lta saatava rahoitus | 1 094 | 400 | 700 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 1 499 | 1 250 | 1 300 |
Tuotot yhteensä | 6 400 | 3 200 | 4 200 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 9 287 | 6 400 | 8 400 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -2 887 | -3 200 | -4 200 |
Omarahoitusosuus, % | 31 | 50 | 50 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Akkumineraalivarantojen ja -potentiaalin selvittäminen | 1 000 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 195 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -16 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -8 |
Palkkausten tarkistukset | 753 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -7 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -164 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -200 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -195 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -67 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 245 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 21 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -23 |
Yhteensä | 1 534 |
2019 talousarvio | 32 248 000 |
2018 I lisätalousarvio | 228 000 |
2018 talousarvio | 30 714 000 |
2017 tilinpäätös | 31 557 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 248 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) yhteisrahoitteisten projektien omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.