Talousarvioesitys 2019
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 170 158 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:
Vaikuttavuus
2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
Ihmiset ja ympäristö | |||
Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään (%) | 44 | 35 | 32 |
Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään (%) | 32 | 24 | 20 |
Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5) | 3,1 | > 3,1 | 3,0 |
Yritykset ja elinkeinot | |||
Uudet kansainvälistyvät yritykset (lkm) | - | 1 750 | 1 500 |
Eri rahoitustoimenpiteiden kautta syntyneet yritykset (lkm) | 7 058 | 10 000 | 8 500 |
Raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5) | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
Maatalouden fosforitase (kg/ha) | - | < 5 | < 5 |
Maatalouden typpitase (kg/ha) | - | < 46 | < 46 |
Ympäristö ja luonnonvarat | |||
Luonnonsuojelualueiden toteutus (ha) | 12 062 | 5 500 | 5 200 |
Palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva taajamarakenne kaupunkiseudulla (%) | 64,2 | 64 | 64 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) | 4,1 | > 4 | > 4 |
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) | 3,7 | - | > 3,7 |
Valvontasuunnitelmien toteuttaminen täysimääräisesti (%) | 100 | 100 | 100 |
Henkilötyövuosien kehitys | 2 956 | 2 879 | 2 796 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,6 | > 3,5 | > 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 208 041 | 199 255 | 200 158 |
Bruttotulot | 34 682 | 30 000 | 30 000 |
Nettomenot | 173 359 | 169 255 | 170 158 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 32 520 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 31 191 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 10 182 | 10 000 | 10 000 |
— muut tuotot | -8 | - | - |
Tuotot yhteensä | 10 174 | 10 000 | 10 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 5 883 | 8 200 | 6 500 |
— osuus yhteiskustannuksista | 3 065 | 2 800 | 3 500 |
Kustannukset yhteensä | 8 948 | 11 000 | 10 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 226 | -1 000 | - |
Kustannusvastaavuus, % | 114 | 91 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 7 788 | 6 000 | 6 000 |
— EU:lta saatava rahoitus | 9 | - | - |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | - | - | - |
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 2 142 | 1 500 | 1 500 |
Tuotot yhteensä | 9 939 | 7 500 | 7 500 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 12 056 | 9 000 | 9 000 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -2 117 | -1 500 | -1 500 |
Omarahoitusosuus, % | 18 | 17 | 17 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 28.70.05, 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 ja 62, 31.10.50, 31.30.63, 64 ja 66, 32.01.20, 32.30.01 ja 51, 32.40.51 ja 52, 32.50.42, 44 ja 64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31, 50 ja 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Maakuntauudistus: palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 32.20.06) | 109 |
Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntatehtävät (-1 htv) (siirto momentille 26.20.01) | -60 |
Palvelukeskuksen oman pääoman maksaminen, kertaluonteisen siirron palautus | -460 |
Työvoima- ja kasvupalvelukoulutuksen hankinta (siirto momentilta 32.30.01) | 1 700 |
Work in Finland -sivusto, kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentille 32.70.03) | -170 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -260 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -130 |
Palkkausten tarkistukset | 4 472 |
Säästöpäätös | -1 800 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -41 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -902 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -980 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -1 491 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -412 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 1 372 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 76 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -120 |
Yhteensä | 903 |
2019 talousarvio | 170 158 000 |
2018 I lisätalousarvio | 1 172 000 |
2018 talousarvio | 169 255 000 |
2017 tilinpäätös | 172 030 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 170 338 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 180 000 euroa talousarvioesityksen 170 158 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 32.30.01 yrittäjien oleskelulupien käsittelyyn.
2019 talousarvio | 170 338 000 |
2018 II lisätalousarvio | 1 510 000 |
2018 I lisätalousarvio | 1 172 000 |
2018 talousarvio | 169 255 000 |
2017 tilinpäätös | 172 030 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 170 338 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.
IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)
Momentille myönnetään lisäystä 2 885 000 euroa.
Selvitysosa: Lisäyksestä 1 800 000 euroa aiheutuu siirrosta momentilta 28.70.05 säästöpäätöksen määrärahan palauttamisesta, 825 000 euroa tiedolla johtaminen -hankkeen rahoituksesta, 200 000 euroa aluekehityksen tilannekuva -hankkeen rahoituksesta ja 60 000 euroa kotouttamiseen liittyvän oikeudellisen neuvonnan siirrosta momentilta 32.30.01.
2019 IV lisätalousarvio | 2 885 000 |
2019 talousarvio | 170 338 000 |
2018 tilinpäätös | 171 937 000 |
2017 tilinpäätös | 172 030 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)
Momentille myönnetään lisäystä 2 885 000 euroa.