Talousarvioesitys 2019
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 108 000 euroa.
Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus asiantuntija- ja palveluorganisaationa lisää toiminnallaan tietoa kotimaisista kielistä ja edistää suomen ja ruotsin kielen säilymistä ja kehittämistä tuottaen palveluja, kuten neuvontaa, kielenhuoltoa ja sanakirjoja. Keskus koordinoi saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen huoltoa, ja tarjoaa palveluitaan ja aineistoaan avoimesti verkossa edistäen tiedon avoimuutta ja digitalisaatiota osana tutkimuksen infrastruktuureja. Keskus luo edellytyksiä maahanmuuttajien kotoutumiselle laatimalla suomi-somali sanakirjan ja suomi-kurdin kielet -sanakirjoja.
| Tunnuslukuja | 2016 toteutuma |
2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|---|---|---|---|---|
| Julkaisujen määrä (sivua) | 4 998 | 3 939 | 3 500 | 3 500 |
| Kielineuvonta (vastauksia), kpl | 6 758 | 6 540 | 6 000 | 6 000 |
| Sähköiset aineistot1) | 119 822 | 185 088 | 190 000 | 195 000 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,51 | 3,53 | 3,4 | 3,4 |
| Henkilötyövuodet | 78,9 | 77,1 | 77 | 77 |
1) Aineiston määrän ja jalostusasteen kehittyminen kumulatiivisesti.
Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 869 | 1 563 | 1 558 |
| Bruttotulot | 495 | 450 | 450 |
| Nettomenot | 1 374 | 1 113 | 1 108 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 085 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 856 |
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista (1209/2016).
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Eläkemaksurakenteen muutos | 1 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -1 |
| Palkkausten tarkistukset | 17 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -7 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -20 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 5 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 2 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -1 |
| Yhteensä | -5 |
| 2019 talousarvio | 1 108 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 5 000 |
| 2018 talousarvio | 1 113 000 |
| 2017 tilinpäätös | 1 145 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 108 000 euroa.