Talousarvioesitys 2019
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 488 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää myös enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Keskeiset tavoitteet vuodelle 2019 ovat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen.
VATT:n tutkimustuloksia julkaistaan omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella tieteellisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa sekä mm. ministeriöiden julkaisusarjoissa. Asiantuntijatoiminnan keskeiset muodot ovat tiedeyhteisöä ja päätöksentekoa palvelevat lausunnot ja kuulemiset, työryhmäjäsenyydet, alustukset ja muu osallistuminen tutkimustuloksia koskevaan julkiseen keskusteluun. Vuonna 2019 tavoitellaan sitä, että julkaisujen laatupainotettu määrä suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa ja että asiantuntijatoiminnassa pystytään keskittymään vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 50 | 55 | 55 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,0 | 4,0 | 4,0 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 5 079 | 5 412 | 5 488 |
| Bruttotulot | 1 663 | 2 000 | 2 000 |
| Nettomenot | 3 416 | 3 412 | 3 488 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 245 | ||
| — siirtyy seuraavalle vuodelle | 2 211 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Eläkemaksurakenteen muutos | 20 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -2 |
| Palkkausten tarkistukset | 102 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -16 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -29 |
| Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -16 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -9 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 26 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 2 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -2 |
| Tasomuutos | 1 |
| Yhteensä | 76 |
| 2019 talousarvio | 3 488 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 31 000 |
| 2018 talousarvio | 3 412 000 |
| 2017 tilinpäätös | 3 382 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 488 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää myös enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.