Talousarvioesitys 2019
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 000 000 euroa.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 esitys |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Valtti (käyttäjiä) | 7 583 | 17 000 | 27 000 |
| Mobiilipalvelu (käyttäjiä) | 6 064 | 15 000 | 20 000 |
| TUVE-työasemien määrä (kpl) | 31 264 | 32 000 | 35 000 |
| Alasajetut konesalit (kpl) | 22 | 35 | 40 |
| Tyytyväisyys Valtorin toimintaan (1—5) | 2,59 | 2,8 | 3,0 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet | 1 087 | 1 227 | 1 290 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,4 | 7 | 7 |
| Työtyytyväisyys, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 299 550 | 307 204 | 309 239 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 299 346 | 304 204 | 306 239 |
| Nettomenot | 204 | 3 000 | 3 000 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | - | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 796 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 299 346 | 304 204 | 306 239 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 299 550 | 307 204 | 309 239 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -204 | -3 000 | -3 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 99 | 99 |
| 2019 talousarvio | 3 000 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 436 000 |
| 2018 talousarvio | 3 000 000 |
| 2017 tilinpäätös | 3 000 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 000 000 euroa.