Talousarvioesitys 2019
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Ostolaskut, kpl | 1 198 803 | 1 120 000 | 1 260 000 |
| Myyntilaskut (kaikki), kpl | 691 404 | 630 000 | 695 000 |
| Palkkalaskelmat, kpl | 1 141 926 | 1 100 000 | 1 115 000 |
| Asiakastyytyväisyys | 3,5 | 3,9 | 3,8 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
|---|---|---|---|
| Ostolaskut, kpl/htv | 17 591 | 19 000 | 23 000 |
| Myyntilaskut (kaikki), kpl/htv | 48 870 | 31 000 | 64 000 |
| Palkkalaskelmat, kpl/htv, Kieku | 8 871 | 8 800 | 9 500 |
| Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2016=100) | 118,39 | 120,13 | 120,45 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet | 607 | 593 | 602 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,6 | 9,5 | 9,4 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,22 | 3,5 | 3,35 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 50 635 | 51 530 | 54 000 |
| Bruttotulot | 49 601 | 49 530 | 52 000 |
| Nettomenot | 1 034 | 2 000 | 2 000 |
| Siirtyvät erät | |||
|---|---|---|---|
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 000 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 49 601 | 49 530 | 52 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 50 635 | 51 530 | 54 000 |
|---|---|---|---|
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 034 | -2 000 | -2 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 98 | 96 | 96 |
| 2019 talousarvio | 2 000 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 533 000 |
| 2018 talousarvio | 2 000 000 |
| 2017 tilinpäätös | 1 034 340 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.