Talousarvioesitys 2019
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 545 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Ministeriön tärkeimpiä tehtäviä ovat säädösvalmistelu sekä hallinnonalan toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus sekä kansainväliset asiat.
Sisäministeriö asetta toiminnalleen seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
- — Sisäistä turvallisuutta kehitetään strategian mukaisesti vahvistamalla tilannekuvaa, selkeyttämällä toimivaltuuksia, turvaamalla kriisinsietokyky, ydintoiminnot ja palvelutaso, ennakoimalla kansainvälisen turvallisuustilanteen kehittymistä ja ulkoisen turvallisuusympäristön muutoksia ja kehittämällä suorituskykyä muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimuksiin
- — Hallittu, työllisyyttä ja talouskasvua tukeva maahanmuutto toteutetaan toimeenpanemalla maahanmuuttopolitiikan linjaukset ja edistämällä EU- ja kansainvälisissä asioissa maahanmuuttovirtojen hallintaa ja ulkorajojen valvontaa
- — Hallinnonalan ohjausta vahvistetaan ja vastuita selkiytetään ohjauksen kehittämishankkeen toimenpiteinä
- — Ministeriön osaamista kehitetään siten, että se tukee tavoitteiden saavuttamista ja ministeriön ydintehtävien hoitamista. Henkilöstön työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistetään systemaattisesti
- — Ministeriön perustehtäviin liittyviä toimintatapoja ja riskienhallintaa sekä johdon päätöksentekoa tukevaa raportointia kehitetään huomioiden digitalisaation ja uusien teknologioiden kehitys.
Henkisten voimavarojen hallinta
| 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 193,8 | 195 | 213 |
| — josta momentin 26.01.01 henkilötyövuodet | 182,3 | 185 | 185 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 9,1 | 8,0 | 6,7 |
| Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 14 786 | 14 611 | 14 845 |
| Bruttotulot | 647 | 800 | 300 |
| Nettomenot | 14 139 | 13 811 | 14 545 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 243 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 906 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Erityisasiantuntija Suomen Moskovan suurlähetystössä (siirto momentilta 24.01.01) | 176 |
| Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -7 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 34 |
| Eläkemaksurakenteen muutos | 123 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -2 |
| Palkkausten tarkistukset | 539 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -5 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -106 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -47 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 134 |
| Yhteensä | 734 |
| 2019 talousarvio | 14 545 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 163 000 |
| 2018 talousarvio | 13 811 000 |
| 2017 tilinpäätös | 13 802 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 425 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Muutos talousarvioesityksen 14 545 000 euroon nähden on 120 000 euroa, missä on otettu huomiooon vähennyksenä 290 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 Suomen Moskovan suurlähetystössä toimivan erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin ja lisäyksenä 170 000 euroa johtuen kahden henkilötyövuoden lisäyksestä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan tehtäviin.
| 2019 talousarvio | 14 425 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 163 000 |
| 2018 talousarvio | 13 811 000 |
| 2017 tilinpäätös | 13 802 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 425 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)
Momentille myönnetään lisäystä 104 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää enintään 190 000 euroa Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen rahoitusoikaisujen maksamiseen siirtotalouden kuluna siltä osin, kuin on kysymys Suomen valtion lopullisesti maksettavaksi tulevista ja ns. järjestelmäoikaisuihin liittyvien sanktioiden maksamisesta aiheutuvista menoista.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 190 000 euroa, joka aiheutuu vuoden 2017 kolmannessa lisätalousarviossa Euroopan komission päätösten mukaisiin rahoitusoikaisuihin myönnetyn määrärahan uudelleen budjetoinnista ja vähennyksenä 86 000 euroa siirtona momentille 26.01.04.
| 2019 I lisätalousarvio | 104 000 |
| 2019 talousarvio | 14 425 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 163 000 |
| 2018 talousarvio | 13 811 000 |
| 2017 tilinpäätös | 13 802 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)
Momentille myönnetään lisäystä 104 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää enintään 190 000 euroa Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen rahoitusoikaisujen maksamiseen siirtotalouden kuluna siltä osin, kuin on kysymys Suomen valtion lopullisesti maksettavaksi tulevista ja ns. järjestelmäoikaisuihin liittyvien sanktioiden maksamisesta aiheutuvista menoista.
IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)
Momentilta vähennetään 82 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 170 000 euroa siirtona momentille 28.01.01 ja lisäyksenä 88 000 euroa siirtona momentilta 26.01.20 määräaikaisesta tehtäväjärjestelystä johtuen.
| 2019 IV lisätalousarvio | -82 000 |
| 2019 I lisätalousarvio | 104 000 |
| 2019 talousarvio | 14 425 000 |
| 2018 tilinpäätös | 13 974 000 |
| 2017 tilinpäätös | 13 802 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)
Momentilta vähennetään 82 000 euroa.