Statsbudgeten 2018
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 811 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret
2) till betalning av extra utgifter på grund av etableringen av verksamheten enligt en modell med flera driftsställen .
Förklaring:Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har lokaler som vid i behov kan tas i bruk i städer som är centrala med tanke på verksamheten.
Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2018. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.
Avsikten är att prestationerna inom ämbetsverkets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras på ett kostnadsmotsvarigt sätt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.
Verksamhetens resultat (index 100 = år 2011)
| 2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
| Produktivitetsindex för arbete | 96,5 | > 100 | > 100 |
| Totalproduktivitetsindex | 101,4 | > 100 | > 100 |
Antal årsverken inom centret (årsv.)
| 2016 utfall |
2017 uppskattning |
2018 uppskattning |
|
| Avgiftsbelagd verksamhet | 190 | 195 | 220 |
| Avgiftsfri verksamhet | 31 | 36 | 35 |
| Sammanlagt | 221 | 231 | 255 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 24 878 | 24 729 | 27 261 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 21 798 | 20 850 | 22 450 |
| Nettoutgifter | 3 080 | 3 879 | 4 811 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 2 726 | ||
| — överförts till följande år | 3 708 |
Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (1 000 år)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Budgetfinansiering | 3 080 | 3 879 | 4 811 |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, sammanlagt | 21 798 | 20 850 | 22 450 |
|---|---|---|---|
| — offentligrättsliga prestationer | 19 374 | 18 800 | 20 150 |
| — företagsekonomiska prestationer | 6 | 100 | - |
| — prestationer enligt speciallagar | 2 155 | 1 950 | 2 050 |
| Andra intäkter | 263 | - | 250 |
| Post som överförts från föregående år | 2 726 | - | - |
| Sammanlagt | 27 604 | 24 729 | 27 261 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 19 380 | 18 900 | 20 150 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — särkostnader | 11 483 | 12 320 | 12 403 |
| — andel av samkostnaderna | 7 171 | 6 580 | 7 747 |
| Kostnader sammanlagt | 18 654 | 18 900 | 20 150 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 726 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 104 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,inkomster av försäljningen av prestationer | 2 155 | 1 950 | 2 050 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — särkostnader | 1 049 | 1 322 | 1 316 |
| — andel av samkostnaderna | 547 | 628 | 734 |
| Kostnader sammanlagt | 1 596 | 1 950 | 2 050 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 559 | – | – |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 135 | 100 | 100 |
- — produktiviteten förbättras genom nya verksamhetssätt och effektivare processer
- — samarbetet med aktörerna inom hälso- och sjukvården utökas i medicineringssäkerhetsfrågor i syfte att förbättra läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering
- — utvecklingen av läkemedel och läkemedelsinnovationer främjas genom att myndighetsrådgivningen anpassas så att den bättre motsvarar behoven hos nya företag som försöker komma in i branschen, funktionerna i anslutning till kliniska läkemedelsprövningar effektiviseras och verksamhetsförutsättningarna för den inhemska läkemedelsbranschen och möjligheten att utnyttja olika datalager förbättras
- — samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna och en förutsebar styrning av aktörerna utökas i syfte att främja en heltäckande och effektiv tillsyn
- — information och multidisciplinära verksamhetsmodeller produceras till stöd för en rationell läkemedelsbehandling och det läkemedelspolitiska beslutsfattandet
- — informationen om läkemedel utvecklas på ett sakligt sätt med hjälp av nätverket för läkemedelsinformation
- — utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av ett nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.
Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.
| Nyckeltal | 2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
| Personalens välbefinnande | |||
| — arbetstillfredsställelseindex | 3,6 | 3,5 | över genomsnittet för staten |
| — sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar | 9,4 | > 9 | under genomsnittet för staten |
Av anslaget är 150 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och sådana inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, ändring 595/2009).
Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för kvalitetskontroll av läkemedel täcks av de avgifter som tas ut enligt 84 b § i läkemedelslagen.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Utvidgade uppgifter på EU-nivå (ett tillägg av engångsnatur) | 1 000 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -1 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -5 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -3 |
| Indexhöjning av hyror | 1 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -20 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -21 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -4 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -1 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -14 |
| Sammanlagt | 932 |
| 2018 budget | 4 811 000 |
| 2017 budget | 3 879 000 |
| 2016 bokslut | 4 062 000 |