Statsbudgeten 2018
01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 513 000 euro.
Förklaring:Energimyndigheten sköter verkställighetsuppgifter inom energi- och klimatpolitiken, och dessa är de uppgifter som myndigheten har enligt lagstiftningen och som gäller tillsynen över och främjandet av energimarknaden och de politiska åtgärderna för att genomföra klimatmålen. Energimyndigheten svarar för tillsynen över och främjandet av energimarknaden, dvs. parti- och detaljhandelsmarknaden för el och naturgas samt el- och naturgasnätverksamheten. I fråga om de politiska åtgärderna för att genomföra klimatmålen svarar myndigheten för utsläppshandeln, stödsystemen för förnybar energi, hållbarhetskriterierna för biobränslen samt tillsynen över och främjandet av energieffektiviteten. Energimyndigheten svarar också för verkställigheten av kompensationssystemet för utsläppshandelns indirekta kostnader.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Energimyndigheten för 2018:
Effektivitet
2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
El- och gasmarknaden fungerar effektivt och möjliggör en hög leveranssäkerhet samt skäliga och konkurrenskraftiga priser | |||
— Beloppet av investeringar i eldistributionsnät i enlighet med tillsynsförfarandena (mn euro) | - | > 700 | > 700 |
— Kundernas aktivitet på detaljhandelsmarknaden när det gäller byte av elförsäljare (%) | - | > 12 | > 13 |
Administreringen av de politiska åtgärderna för att genomföra klimatmålen förverkligas kostnadseffektivt i fråga om utsläppshandeln, förnybar energi och energieffektivitet | |||
— Andelen el som producerats med förnybara energikällor (%) | 32 | > 35 | > 37 |
— Kumulativ energibesparing beräknad enligt artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet (TWh) | - | 31 | 36 |
Verksamhetens resultat
2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
Digitalisering av myndighetens ärendehanteringsprocess | |||
— Andelen elektroniska registreringar av alla registreringar (%) | 55 | > 65 | > 70 |
Myndighetens tillståndsprocesser görs smidigare | |||
— Behandlingstid för nättillstånd (dagar) | - | - | < 50 |
— Behandlingstid för projekttillstånd (dagar) | - | - | < 40 |
— Behandlingstid för utsläppstillstånd (dagar) | - | - | < 50 |
Resurshushållningen i tillsynen över energimarknaden | |||
— Omkostnaderna för tillsynen över el- och naturgas/förbrukningen av el och naturgas (c/kWh) | 0,0032 | < 0,0033 | < 0,0034 |
Resurshushållningen i främjandet av klimatmålen | |||
— Omkostnaderna för förvaltningen av utsläppshandeln per anläggning som omfattas av utsläppshandeln (euro/anläggning) | 2 649 | < 2 950 | < 2 700 |
— Förvaltningskostnader för produktionsstöden för förnybar energi enligt den el som produceras i de anläggningar som omfattas av systemet (euro/MWh) | 0,30 | < 0,32 | < 0,30 |
Kundernas tillfredsställelse med myndighetens verksamhet | |||
— Statusmätare, vitsord (1—100) | 64 | > 65 | > 67 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 66,8 | 72 | 75 |
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,7 | > 3,8 | > 3,8 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 9 631 | 7 907 | 8 113 |
Bruttoinkomster | 1 695 | 1 500 | 1 600 |
Nettoutgifter | 7 936 | 6 407 | 6 513 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 750 | ||
— överförts till följande år | 2 635 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Tilläggsresurser för nya uppgifter | 80 |
Tilläggsuppgifter som gäller naturgasmarknadslagen | 105 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -2 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -3 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -8 |
Indexhöjning av hyror | 1 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -43 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -9 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -4 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -5 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -6 |
Sammanlagt | 106 |
2018 budget | 6 513 000 |
2017 budget | 6 407 000 |
2016 bokslut | 8 821 000 |