Statsbudgeten 2018
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 168 025 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av euroinfocentren
2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
4) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland
5) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag
6) till att teckna aktier i två aktiebolag som är riksomfattande servicecenter.
Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt upp följande resultatmål för 2018 för närings-, trafik- och miljöcentralerna:
Effekter
| 2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
| Människorna och miljön | |||
| Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån. (%) | 47,3 | < 35 | < 35 |
| Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån. bland personer under 25 år (%) | 37,2 | < 24 | < 24 |
| Medborgarnas tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5) | 3,0 | > 3,1 | > 3,1 |
| Företagen och näringarna | |||
| Nya företag (antal) | 7 610 | 10 000 | 10 000 |
| Nya företag med internationell inriktning (antal) | 1 331 | 1 750 | 1 750 |
| Den tunga trafikens tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5) | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Värdet av livsmedelsexporten (mn euro) | - | > 1 600 | > 1 600 |
| Miljön och naturresurserna | |||
| Inrättade naturskyddsområden (ha) | 8 825 | 5 020 | 5 500 |
| Regionstruktur som stöder tillhandahållande av tjänster och kollektivtrafik (%) (befolkningen som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av befolkningen i hela stadsregionen) | - | 64 | 64 |
| Jordbrukets fosforbalans (kg/ha) | - | < 5 | < 5 |
| Jordbrukets kvävebalans (kg/ha) | - | < 46 | < 46 |
Verksamhetens resultat
| 2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
| Tillfredsställelse med kundtjänsten (1—5) | 4,0 | - | > 4,0 |
| Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5) | - | > 3,6 | - |
| Miljöskyddsinspektioner (st.) | - | 1 850 | - |
| Kontroller inom ramen för jordbruket och livsmedelssäkerheten (%) | 100 | 100 | 100 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
| Utvecklingen av årsverken | 3 080 | 2 918 | 2 840 |
| — årsverken under omkostnadsmomentet | 2 725 | 2 568 | 2 490 |
| — årsverken under övriga moment | 355 | 350 | 350 |
| Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,5 | > 3,5 | > 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 222 155 | 202 660 | 198 025 |
| Bruttoinkomster | 31 687 | 30 000 | 30 000 |
| Nettoutgifter | 190 468 | 172 660 | 168 025 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 29 976 | ||
| — överförts till följande år | 32 520 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 10 438 | 10 000 | 10 000 |
| — övriga intäkter | -18 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 10 420 | 10 000 | 10 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 4 112 | 8 200 | 8 200 |
| — andel av samkostnaderna | 2 273 | 2 800 | 2 800 |
| Kostnader sammanlagt | 6 385 | 11 000 | 11 000 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 4 035 | -1 000 | -1 000 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 163 | 91 | 91 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — finansiering från andra statliga ämbetsverk | 5 587 | 6 000 | 6 000 |
| — finansiering från EU | - | - | - |
| — annan finansiering utanför statsförvaltningen | 12 | - | - |
| — övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten | 1 918 | 1 500 | 1 500 |
| Intäkter sammanlagt | 7 517 | 7 500 | 7 500 |
| Totala kostnader för projekten | 9 403 | 9 000 | 9 000 |
| Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -1 886 | -1 500 | -1 500 |
| Självfinansieringsandel, % | 20 | 17 | 17 |
Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.51, 30.20.47, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 och 62, 31.10.50, 31.30.63, 64 och 66, 32.01.20, 32.20.43, 32.30.51, 32.40.51 och 52, 32.50.64, 32.70.30, 33.20.31, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Bortfall av tillägg av engångsnatur (stödtillsyn inom jordbruket) | -1 000 |
| Landskapsreformen: löneutgifter och andra utgifter (överföring till moment 32.20.06) | -525 |
| Stödtillsyn inom jordbruket (CAP2020) | 500 |
| Tjänsten FöretagsFinland.fi (överföring till moment 28.30.03) | -500 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -56 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -260 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -39 |
| Indexhöjning av hyror | 35 |
| Löneglidningsbesparing | -241 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -920 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -915 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -193 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 130 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -1 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -650 |
| Sammanlagt | -4 635 |
| 2018 budget | 168 025 000 |
| 2017 I tilläggsb. | -630 000 |
| 2017 budget | 172 660 000 |
| 2016 bokslut | 193 011 672 |