Statsbudgeten 2018

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 178 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013)

2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Till Landsbygdsverkets (Mavi) uppgifter hör förvaltnings- och verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som EU delvis finansierar samt nationella åtgärder som kompletterar dessa.

Mavi stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

— främjar genom sin verksamhet utnyttjandet av de möjligheter som digitaliseringen medför vid verkställigheten av stödsystemen och säkerställer att informationssystemen fungerar
— beaktar näringsverksamheten på ett mångsidigt sätt i sin egen verksamhet
— åtgärderna enligt landsbygdsprogrammet genom vilka näringsverksamheten i landsbygdsområdena och invånarnas utvecklingsinitiativ diversifieras kan sökas under hela programperioden så att den ram som reserverats kan utnyttjas fullt ut
— stöder genom sin verksamhet genomförandet av principerna för Leaderverksamheten och säkerställer att den lokala utvecklingens roll beaktas i sektorstyrningen
— främjar genom sin verksamhet uppnåendet av målen för regeringsprogrammet och dess verkställighetsplan.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2018 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Mavi:

— vid verkställigheten och utvecklandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, programperioden 2014—2020 samt de kompletterande nationella åtgärderna främjas enklare och effektivare system som ett samarbete inom hela förvaltningsområdet
— Mavis verksamhet stöder uppnåendet av de strategiska och kvantitativa mål samt mål för kommunikationen som uppställs i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020
— införandet av elektroniska processer och tjänster inom förvaltningen fortsätter på ett kundorienterat sätt
— samarbetet mellan Mavi och Lantmäteriverket utvecklas i fråga om informationsförvaltningen och inom sektorn för geografisk information
— välfungerande processer för jordbrukarstöden säkerställs så att stöden kan betalas i enlighet med den planerade tidtabellen
— man deltar i reformen av lokal- och regionaförvaltningens strukturer och genomför sammanslagningen av Evira, Mavi och de uppgifter som överförs från Lantmäteriverket på ett kontrollerat och inkluderande sätt.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2018 ställer jord- och skogsbruksministeriet för Mavi upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.

Kostnader, intäkter och årsverken för Landsbygdsverkets huvudfunktioner (även andra än moment 30.20.03)¹⁾

	2016 utfall¹⁾			2017 uppskattning¹⁾			2018 uppskattning¹⁾
	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.

Jordbrukarstöd	16 919	622	97	18 485	737	98	16 785	773	93
Marknadsstöd	3 277	297	26	3 150	294	26	3 145	245	24
Företags-, projekt- och strukturstöd	6 126	1 817	53	5 285	1 869	54	5 165	816	50
Landsbygdsnätverkssamarbete	1 742	1 386	10	1 495	1 495	10	1 255	1 255	10
Skogsbruk	322	12	4	330	10	4	325	10	4
Fiskerinäringens uppgifter	437	108	5	590	140	6	615	140	6
Vilthushållning	134	2	1	130	3	1	135	3	1
Renhushållning	13	-	-	15	-	-	15	-	-
Fead, livsmedelsbistånd till de sämst ställda	250	124	3	255	120	3	245	120	3
Styrfunktioner	396	18	4	415	15	4	410	15	4
Sammanlagt²⁾	29 616	4 386	203	30 150	4 683	206	28 095	3 377	195

¹⁾ Kostnaderna och intäkterna inbegriper det tekniska biståndets andel av det operativa program som finansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, men inte kostnaderna och intäkterna i anslutning till den egentliga anskaffningen, distributionen och lagringen av maten. Uppgifterna för 2018 innehåller inte den uppgift för det attesterande organet som man har för avsikt att överföra från Mavi till jord- och skogsbruksministeriet vid ingången av 2018.

²⁾ Vid uppskattningen av antalet årsverken har som tillägg av engångsnatur i anslutning till produktivitetsmedel följande beaktats: 2 årsv. 2016 och 3 årsv. 2017. I fråga om det attesterande organets uppgifter, som finansieras under moment 30.01.01, har 5,4 årsv. 2016 och 6 årsv. 2017 beaktats. Det attesterande organets uppgifter har man för avsikt att överföra från Mavi till jord- och skogsbruksministeriet vid ingången av 2018.

Nyckeltal för ämbetsverket

	2016 utfall	2017 mål	2018 mål

Effektivitet
Elektroniska stödansökningar vid arealbaserade stöd, %	88	90	92
Elektroniska stödansökningar vid företags-, projekt- och strukturstöd, %	83	86	86
Reserverat för företags-, projekt- och strukturstöd, %	35	50	50
Utbetalat av de reserverade medlen för företags-, projekt- och strukturstöd, %	21	30	30
Utbetalat av medlen för företags-, projekt- och strukturstöd från programmets finansieringsplan	7	15	20

Funktionell effektivitet
Lönsamhetsindex (2011=100)	-	100	-
Produktivitetsindex (2011=100)	-	110	-

Produktion och kvalitetsledning
Kundtillfredsställelse med användarstödet (skala 4—10)	-	8,2	8,2
Kundtillfredsställelse med tillsynen (skala 4—10)	8,2	-	8,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2016 utfall	2017 ordinarie budget	2018 budgetprop.

Bruttoutgifter	33 183	32 231	29 224
Bruttoinkomster	8 006	8 029	7 046
Nettoutgifter	25 177	24 202	22 178

Poster som överförs
— överförts från föregående år	3 520
— överförts till följande år	4 593

Vid dimensioneringen av anslaget har 2 806 000 euro i utgifterna och inkomsterna beaktats som ett belopp för tekniskt bistånd inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Av anslaget används 3 600 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ersättningar som betalas till kommunerna i landskapet Åland för skötseln av uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Ersättningen fastställs på basis av antalet stödansökningar och ersättningsbeloppet anges i en förordning av statsrådet.

Mavi är förvaltningsmyndighet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (fonden för dem som har det sämst ställt), som arbets- och näringsministeriet ansvarar för. När det gäller årsverkena för genomförandet av det operativa program för bistånd till dem som har det sämst ställt som finansieras ur fonden används fondens tekniska bistånd och när det gäller anskaffning, distribution och lagring av livsmedel används finansieringen för själva programmet. Vid dimensioneringen av anslaget har 3 862 000 euro i utgifterna och inkomsterna beaktats med anledning av administrationen och genomförandet av biståndet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Revidering av stödtillämpningen, bortfall av tillägg (överföring till moment 30.01.23)	-1 850
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror	-7
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)	-8
Indexhöjning av hyror	2
Löneglidningsbesparing	-18
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)	-12
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna	-114
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)	-15
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)	2
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)	-4
Sammanlagt	-2 024

2018 budget	22 178 000
2017 budget	24 202 000
2016 bokslut	26 250 000