Statsbudgeten 2018
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 969 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till anskaffning av utrustning och anordningar
2) till betalning av understöd
3) till ett belopp av högst 190 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service.
Förklaring:Nationella audiovisuella institutet (KAVI) förvarar och bevarar filmer och tv- och radioprogram, främjar det audiovisuella kulturarvet samt tryggar barnens utveckling och välfärd i mediemiljön.
KAVI anskaffar till sina samlingar visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen, lagrar radio- och TV-programflöde digitalt enligt en plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt, tar emot inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalspelningar som lagstadgade depositioner samt övervakar utbudet av bildprogram och det arbete som utförs av klassificerare av bildprogram i enlighet med den offentliga tillsynsplanen. KAVI för register över leverantörer och klassificerare av bildprogram samt för en offentlig förteckning över bildprogram. KAVI erbjuder utbildning, handledning och stödtjänster för klassificerare och leverantörer av bildprogram och underhåller och utvecklar klassificeringsprogramvaran.
Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Nationella audiovisuella institutet:
- — Det inhemska kulturarvets användbarhet och tillgängligheten till det förbättras genom digitalisering av material och samlingar samt genom att institutets digitala samlingar görs tillgängliga för allmänheten via det nationella digitala bibliotekets kundgränssnitt FINNA och KAVI:s bild- och ljudterminaler för radio- och televisionsarkivet
— Tillgängligheten till filmkulturen och filmkunskapen ökas särskilt för skolor samt barn och unga bl.a. genom att visningsverksamheten i huvudstadsregionen flyttas till Centrumbiblioteket
— Mediekompetensen och en trygg mediemiljö för barn främjas.
| Nyckeltal för resultatet | 2015 utfall |
2016 utfall |
2018 mål/uppskattning |
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| — Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal | 129 821 | 132 094 | 134 700 |
| — Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare | 56 257 | 51 033 | 50 000 |
| — Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)1) | 390 | 451 | 551 |
| — Antal utbildningar i och föreläsningar om mediefostran | - | - | 27 |
| — Antal övervakningsfall som avser utbudet av bildprogram | 76 | 43 | 50 |
| Funktionell effektivitet | |||
| — Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/film | 23,9 | 24,8 | 23,6 |
| — Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde i terabyte | 3 824 | 3 285 | 3 084 |
| — Kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program2) | 70 | 171 | 108 |
| — Kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program3) | 142 | 193 | 150 |
| Hantering av mänskliga resurser | |||
| — Årsverken | 81 | 85 | 82 |
| — Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,5 | 3,25 | 3,5 |
1) Kumulativt inflöde. I sifferuppgifterna har beaktats Yles gamla digitaliserade egen produktion som från 2014 och framåt överförs till KAVI.
2) Beställda klassificeringar
3) Nya klassificeringar
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 7 503 | 6 869 | 6 719 |
| Bruttoinkomster | 949 | 789 | 750 |
| Nettoutgifter | 6 555 | 6 080 | 5 969 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 1 141 | ||
| — överförts till följande år | 1 078 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -2 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -3 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -2 |
| Indexhöjning av hyror | 4 |
| Löneglidningsbesparing | -15 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -50 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -32 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -6 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 3 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -8 |
| Sammanlagt | -111 |
| 2018 budget | 5 969 000 |
| 2017 I tilläggsb. | — |
| 2017 budget | 6 080 000 |
| 2016 bokslut | 6 491 000 |