Statsbudgeten 2018
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 866 000 euro.
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.
Förklaring:Biblioteket för synskadade, Celia, är ett kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering som producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag. Målet för Celias verksamhet är att förebygga utanförskap och öka de likvärdiga möjligheterna att läsa och lära sig.
Celia producerar i enlighet med produktionspolitiken läromedel som skolelever med läshinder och studerande på andra stadiet med läshinder behöver samt de böcker som examensstuderande i högre utbildning med läshinder behöver enligt examenskraven. Läroböcker som ingår i samlingen får lånas avgiftsfritt.
Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna ungefär en miljon gånger per år i samarbete med de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och andra sammanslutningar. Inom expert- och konsultverksamheten ligger tyngdpunkten på etablering av samarbetet med de allmänna biblioteken samt främjande av tillgänglig publicering.
| Nyckeltal för resultatet | 2015 utfall |
2016 utfall |
2018 mål/uppskattning |
| Samhälleliga effekter | |||
| De skriftliga informations- och kulturresurserna för personer med läshinder ökar | |||
| Celias bokproduktion, antal nya titlar | 1 565 | 1 518 | 1 300 |
| — Rekommendationer för tillgänglig publicering, rådgivning och utbildning om tillgänglighet, antal | 23 | 26 | 25 |
| Tillgången till bibliotekstjänster för person med läshinder ökas | |||
|---|---|---|---|
| — Antal samarbetsbibliotek: kommuner/verksamhetsställen | 142/298 | 169/421 | 280/500 |
| — Antal samarbetsbibliotek: högskolebibliotek | 21 | 28 | 38 |
| — Barn och unga som regelbundet använder Celias tjänster | 1 483 | 1 778 | 2 370 |
| Funktionell effektivitet | |||
| — Kunder som omfattas av tjänsterna | 30 660 | 35 300 | 42 700 |
| — Antal leveranser av läroböcker | 13 915 | 14 485 | 15 000 |
| Användningen av elektroniska tjänster ökar | |||
| — Antal personer som använder de elektroniska tjänsterna | 7 557 | 11 586 | 14 000 |
| — webblånens andel av den totala låneverksamheten, % | 27 | 39 | 45 |
| Hantering av mänskliga resurser | |||
| — Årsverken | 54 | 52 | 44 |
| — Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,16 | 3,21 | 3,50 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 6 050 | 5 100 | 4 976 |
| Bruttoinkomster | 535 | 163 | 110 |
| Nettoutgifter | 5 515 | 4 937 | 4 866 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 1 185 | ||
| — överförts till följande år | 1 117 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -2 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -2 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | 3 |
| Indexhöjning av hyror | 1 |
| Löneglidningsbesparing | -9 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -40 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -25 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -3 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 8 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 3 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -6 |
| Nivåförändring | 1 |
| Sammanlagt | -71 |
| 2018 budget | 4 866 000 |
| 2017 budget | 4 937 000 |
| 2016 bokslut | 5 448 000 |