Statsbudgeten 2018
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 316 000 euro.
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.
Förklaring:Museiverket är sakkunnig när det gäller kulturarv och kulturmiljö, fungerar som myndighet på området samt producerar information om kulturarvet och kulturmiljön. Museiverket ansvarar för insamlingen och förvaringen av kulturarvsinformationen, skyddet av kulturmiljön och kulturegendomen, styrningen och utvecklandet av museisektorn samt sakkunskapen i fråga om internationella konventioner som gäller kulturarvet i samarbete med andra myndigheter. Till Museiverket hör Nationalmuseet, som ansvarar för den kulturhistoriska nationalsamlingen och ordnar utställningar och tillhandahåller tjänster för allmänheten i sina lokaler.
Museiverket strävar efter att se till att ett mångsidigt kulturarv kan bevaras och främja dess tillgänglighet och en öppen användning av det. Kulturarvsarbetet stöder den hållbara utvecklingen och välmåendet. Genom verksamheten vill man nå människor på bred front och erbjuda delaktighet i kulturarvet.
Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Museiverket:
- — Ett välbevarat och mångsidigt kulturarv är en del av människors och samfunds vardag
- — Kulturarvet identifieras och utnyttjas som en resurs för olika kund- och befolkningsgruppers välmående och livskraft
- — Medvetenheten om världsarvet ökas och en ansvarsfull förvaltning av världsarvsobjekten främjas.
- — Tillgången till och användningen av elektroniskt material och elektroniska tjänster ökar
- — Utbudet av sakkunnigtjänster inom kulturarvsområdet är högklassigt och kostnadseffektivt.
Nyckeltal för resultatet | 2015 utfall |
2016 utfall |
2018 mål/uppskattning |
Produktion och kvalitetsledning | |||
Användningstid för webbtjänster, timmar | 70 737 | 72 580 | 73 000 |
Åtkomst till bilder i elektroniska kataloger över internet | 120 447 | 140 272 | 145 000 |
Utlåtanden som getts inom utsatt tid, % | 90 | 90 | 95 |
Totalt antal besökare i muséer och slott | 610 806 | 613 533 | 625 000 |
Funktionell effektivitet | |||
Det genomsnittliga priset på musei- och slottsbesök, euro | 2,04 | 2,12 | 2,12 |
Den genomsnittliga inkomsten av musei- och slottsbesök, euro | 2,95 | 3,86 | 3,86 |
Hantering av mänskliga resurser | |||
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | - | 3,63 | 3,60 |
Årsverken | 280 | 254 | 250 |
Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)
2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 24 943 | 26 393 | 22 616 |
Bruttoinkomster | 4 928 | 3 300 | 3 300 |
Nettoutgifter | 20 015 | 23 093 | 19 316 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 2 625 | ||
— överförts till följande år | 4 341 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av engångsutgift | -100 |
Förändringar i fråga om verksamhetslokaler (budget 2017) | -3 200 |
Nationalmuseets permanenta utställning | -200 |
Öppnande av offentliga datalager | -40 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -6 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -15 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -2 |
Indexhöjning av hyror | 62 |
Löneglidningsbesparing | -44 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -100 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -89 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -18 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 13 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 1 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -38 |
Nivåförändring | -1 |
Sammanlagt | -3 777 |
2018 budget | 19 316 000 |
2017 budget | 23 093 000 |
2016 bokslut | 21 731 000 |