Statsbudgeten 2018
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 648 000 euro.
Förklaring:Depåbiblioteket minskar genom sin verksamhet de allmänna och vetenskapliga bibliotekens samlingsbehov och säkerställer att den litteratur som anskaffats finns tillgänglig för dem som behöver kunskapen. Depåbibliotekets verksamhet stödjer främjandet av öppen vetenskap och utvecklandet av kunnandet i samhället som en del av forskningens infrastrukturer. Depåbibliotekets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och beaktar de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.
| Nyckeltal | 2015 utfall |
2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|---|---|---|---|---|
| Mängd material som tagits emot (hyllmeter/år) | 4 786 | 3 465 | 4 500 | 4 500 |
| Antal beställningar (st./år) | 90 841 | 102 191 | 105 000 | 115 000 |
| Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,4 | 3,62 | 3,5 | 3,5 |
| Årsverken | 22,1 | 18,6 | 19 | 19 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 1 749 | 1 685 | 1 652 |
| Bruttoinkomster | 3 | 4 | 4 |
| Nettoutgifter | 1 746 | 1 681 | 1 648 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 51 | ||
| — överförts till följande år | 38 |
Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket (1346/2006).
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -1 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -1 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -1 |
| Indexhöjning av hyror | 2 |
| Löneglidningsbesparing | -6 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -10 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -10 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -1 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -1 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -2 |
| Nivåförändring | -2 |
| Sammanlagt | -33 |
| 2018 budget | 1 648 000 |
| 2017 budget | 1 681 000 |
| 2016 bokslut | 1 733 000 |