Statsbudgeten 2018
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 40 854 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna
2) till internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande undervisning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens samt till understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare
3) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.
Utbildningsstyrelsen får ingå ett hyresavtal med anledning av de nya lokalerna för Suomalais-venäläinen koulu, så att skolans hyresutgifter från och med 2021 på årsnivå uppgår till högst 2 710 000 euro.
Förklaring:Suomalais-venäläinen koulu och Helsingin ranskalais-suomalainen koulu är skolor som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Skolorna utvecklar undervisningen i språk och kultur med hjälp av kulturkontakter och nätverksbyggande. Europeiska skolan i Helsingfors har till uppgift att erbjuda undervisning enligt läroplanerna för Europaskolorna. Skolhemmens tillstånd att ordna utbildning förnyas.
Antalet elever
2015 utfall |
2016 utfall |
2017 uppskattning |
2018 mål |
|
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 806 | 791 | 816 | 816 |
Suomalais-venäläinen koulu | 705 | 707 | 694 | 694 |
Valteri-centret för lärande och kompetens | 390 | 364 | 375 | 384 |
Europaskolorna (finländska elever) | 573 | 620 | 620 | 620 |
Grundläggande utbildning vid skolhem | 108 | 106 | 125 | 106 |
Europeiska skolan i Helsingfors | 280 | 277 | 283 | 280 |
Sammanlagt | 2 862 | 2 865 | 2 913 | 2 900 |
Nyckeltal för handledningsverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens
2015 utfall |
2016 utfall |
2017 uppskattning |
2018 mål |
|
Handledningsverksamhet på fältet | ||||
— handledningsbesök | 1 410 | 1 348 | 1 569 | 1 739 |
— elever | 765 | 887 | 802 | 880 |
Tillfällig undervisning och rehabilitering | ||||
---|---|---|---|---|
— stödperioddagar | 3 492 | 3 354 | 4 025 | 4 060 |
— stödperiodernas elever | 435 | 438 | 456 | 450 |
Årsverken
2015 utfall |
2016 utfall |
2017 uppskattning |
2018 mål |
|
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 77,8 | 76,2 | 74 | 74 |
Suomalais-venäläinen koulu | 85 | 82 | 79,5 | 79,5 |
Valteri-centret för lärande och kompetens | 606 | 567 | 585 | 585 |
Europaskolorna | 29 | 31 | 32 | 31 |
Europeiska skolan i Helsingfors | 60 | 60 | 60 | 60 |
Arbetstillfredsställelse (1—5) | - | 4 | 4 | 4 |
Sammanlagt | 857,8 | 816,2 | 830,5 | 829,5 |
Beräknad användning av anslaget (euro)
Språkskolor | 3 604 000 |
Valteri-centret för lärande och kompetens | 31 917 000 |
Grundläggande utbildning vid skolhem | 1 428 000 |
Europaskolorna | 1 603 000 |
Europeiska skolan i Helsingfors | 2 302 000 |
Sammanlagt | 40 854 000 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 65 632 | 63 183 | 62 854 |
Bruttoinkomster | 21 892 | 21 000 | 22 000 |
Nettoutgifter | 43 740 | 42 183 | 40 854 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 15 270 | ||
— överförts till följande år | 14 612 |
Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för den statliga allmänbildande gymnasieutbildningen, 1 103 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 29.10.30.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Antagningstjänster (återföring från moment 29.01.02 av en överföring) | 11 |
Statsandelar till folkhögskolor (överföring till moment 29.10.31) | -700 |
Statsunderstöd för samiskspråkig småbarnspedagogik (överföring till moment 29.10.30) | -80 |
Temporära lokaler för Suomalais-venäläinen koulu | 192 |
Tryggande av Utbildningsstyrelsens basverksamhet (återföring från moment 29.01.02 av en överföring) | 525 |
Utvecklande av det krävande särskilda stödet (överföring till moment 29.10.20) | -800 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -14 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -19 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -14 |
Indexhöjning av hyror | 27 |
Löneglidningsbesparing | -113 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -214 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -46 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 20 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -4 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -98 |
Nivåförändring | -2 |
Sammanlagt | -1 329 |
2018 budget | 40 854 000 |
2017 budget | 42 183 000 |
2016 bokslut | 43 082 000 |