Statsbudgeten 2018
02. (29.01.02 och 22) Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 58 458 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till utveckling och produktion av läromedel
2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning
3) tillett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning
4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
6) till ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för undervisningsväsendets personalutbildning (inkl. småbarnspedagogiken)
7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten
8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjandet av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnandet av undervisning och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken
9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte
10) till ett belopp av högst 14 128 000 till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter.
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.
Förklaring:Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen främjar kunnande, ökad bildning och vidsynthet i samhället, ökad jämlikhet inom utbildningen och en mera hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv. Genom kompetensutveckling skapas förutsättningar för hållbar tillväxt. Av anslaget betalas även ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material i statsförvaltningen och läroanstalter i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.
Kvantitativa mål (st.)
| Mål/uppgift | Indikator | Skala | 2017 uppskattning |
2018 mål |
| Internationella program för mobilitet och samarbete | Finansierad mobilitet | St. | 26 000 | 28 000 |
| Utveckling av utbildningen | Grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen | Antal | 1 | |
| Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna | 1 | |||
| Examensgrunder (yrkesexamen) | 35 | |||
| Examensgrunder (specialyrkesexamen) | 30 | |||
| Studieinfo är en nationell tjänsteportal för utbildning | Antal användare av tjänsten Studieinfo | Antal | 7 000 000 | 8 000 000 |
| Sökande till utbildningar efter den grundläggande utbildningen, till högskolor och till vuxenutbildningar | Antal sökande | Antal | 350 000 | 360 000 |
| Påvisande av kunnande | Undervisningsförvaltningens examina | Antal | 400 | 400 |
| Språkexamina inom statsförvaltningen | Antal | 1 000 | 1 000 | |
| Allmänna språkexamina | Antal | 9 500 | 9 500 | |
| Examen för auktoriserade translatorer | Antal | 100 | 100 | |
| Beviljats rätt att vara verksam som auktoriserad translator | Antal | 50 | 50 | |
| Erkännande av examen | Antal | 850 | 850 | |
| Omfattning av den avgiftsbelagda publikationsverksamheten | Publikationer och läromedel | St. | 53 000 | 53 000 |
| Stödjande av de utbildningspolitiska målen samt resultaten inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet | Kursdeltagardagar inom den avgiftsbelagda verksamheten | St. | 10 000 | 10 000 |
| Mål/uppgift | Indikator | Skala | 2017 uppskattning |
2018 mål |
| Behandlingstid för beslut | Erkännande av examen | Månad/beslut | 3,5 | 3,5 |
| Kundtillfredsställelse | Internationell programverksamhet | 1—100 | 90 | |
| Avgiftsbelagd utbildning | 1—5 | 4,1 | 4,1 | |
| Studieinfo | 4—10 | 8,4 | 8,5 |
- — Utbildningsstyrelsens organisation och ledningssystem är tydliga, dynamiska och kundorienterade
- — Utbildningsstyrelsen har beredskap att bemöta nya och föränderliga behov. Uppgifterna och verksamheten anpassas enligt anslagen
- — Utbildningsstyrelsen ska utveckla sina verksamhetssätt, verksamhetsprocesser och elektroniska tjänster i syfte att öka produktiviteten och förbättra kundbetjäningen
- — Utbildningsstyrelsen ska stärka verksamhet som stöder hållbar utveckling
- — Den avgiftsbelagda serviceverksamheten stöder verkställandet av de utbildningspolitiska målen och ökar ämbetsverkets ekonomiska resurser.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| Indikator | 2017 uppskattning |
2018 mål |
| Årsverken (alla moment sammanlagt; innefattar utlandslektorer) (årsv.) | 388 | 383 |
| Årsverken (omkostnader) (årsv.) | 350 | 345 |
| Ledarskapsindex (1—5) | 3,4 | 3,4 |
| Arbetstillfredsställelseindex (1—5) | 3,5 | 3,5 |
| Personalomsättning (%) | 10,0 | 9,0 |
| Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) | 6,9 | 6,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 97 854 | 99 422 | 97 600 |
| Bruttoinkomster | 45 069 | 39 142 | 39 142 |
| Nettoutgifter | 52 785 | 60 280 | 58 458 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 7 790 | ||
| — överförts till följande år | 14 798 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)
| 2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 300 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 2 900 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 600 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 45 |
| Prisstöd | 620 |
| Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, % | 66 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)
| 2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 900 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 1 700 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 200 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 112 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
| 2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 470 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 930 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -460 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 51 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Antagningstjänster (återföring till momenten 28.90.30, 29.10.01 och 29.20.30) | -197 |
| Tryggande av Utbildningsstyrelsens basverksamhet (återföring till moment 29.10.01 av en överföring) | -525 |
| Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.70.20) | -1 288 |
| Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (finansieringen 2018) (överföring från moment 28.70.20) | 700 |
| Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 28.30.01) | 50 |
| Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 28.90.30) | 150 |
| Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 29.01.01) | 400 |
| Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 32.30.01) | 150 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -15 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -25 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -11 |
| Indexhöjning av hyror | 3 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -230 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -138 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -21 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 3 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -5 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -13 |
| Nivåförändring | -810 |
| Sammanlagt | -1 822 |
| 2018 budget | 58 458 000 |
| 2017 I tilläggsb. | -75 000 |
| 2017 budget | 60 280 000 |
| 2016 bokslut | 59 793 030 |