Statsbudgeten 2018
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 014 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till betalning av medlemsavgifter
2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster
1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten
2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
Antal offentliggöranden, st. | 548 | 546 | 550 |
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 €) | - | 800 | 800 |
Andel offentliggöranden i rätt tid, % | 95 | 97 | 97 |
Andel felfria offentliggöranden, % | 94 | 95 | 96 |
Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st. | 243 | 260 | 285 |
Funktionell effektivitet | |||
Produktivitetsförändring, % | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, % | 75 | 70 | 69 |
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 € | 95 | 98 | 100 |
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, % | 114 | 100 | 100 |
Andel som svarat via webben eller via automatisk rapportering av alla svarande vid insamling av företagsdata, % | 90 | 92 | 93 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
---|---|---|---|
Årsverken | 739 | 750 | 750 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 10,1 | < 10 | < 10 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 56 935 | 56 138 | 54 514 |
Bruttoinkomster | 10 023 | 9 000 | 8 500 |
Nettoutgifter | 46 912 | 47 138 | 46 014 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 6 705 | ||
— överförts till följande år | 9 972 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
---|---|---|---|
— intäkter av försäljningen av prestationer | 8 342 | 7 500 | 7 100 |
— övriga intäkter | 219 | - | - |
Intäkter sammanlagt | 8 561 | 7 500 | 7 100 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 7 488 | 7 500 | 7 100 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 1 073 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 114 | 100 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Obligatoriska EU-projekt | -321 |
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (överföring till moment 29.01.02) | -50 |
Överföring från moment 28.01.01 | 50 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -15 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -7 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -46 |
Indexhöjning av hyror | 15 |
Löneglidningsbesparing | -70 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -428 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -244 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -61 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -14 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -25 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -16 |
Nivåförändring | 108 |
Sammanlagt | -1 124 |
2018 budget | 46 014 000 |
2017 budget | 47 138 000 |
2016 bokslut | 50 179 000 |