Statsbudgeten 2018
09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro.
Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2016 utfall |
2017 uppskattning |
2018 budgetprop. |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Valtti (användare) | 1 977 | 18 500 | 40 000 |
| Mobiltjänst (användare) | 171 | 15 000 | 30 000 |
| Nyckel IDM (användare) | 924 | 15 000 | 25 000 |
| Publikationsplattformen YJA (användare) | 11 | 20 | 35 |
| Nedtagna datacenter | 14 | 35 | 50 |
| Anslutningstjänst för informationsleden (kunder) | 5 | 60 | 90 |
| Tillfredsställelse med Valtoris verksamhet (1—5) | 3,3 | 3,5 | 3,7 |
| Kumulativ kostnadsbesparing (mn euro) | 37,7 | 42 | 47 |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Årsverken | 953 | 1 030 | 1 060 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9,3 | 8 | 7 |
| Arbetstillfredsställelse, 1—5 VMBaro | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 248 825 | 269 246 | 289 374 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 247 425 | 266 249 | 286 374 |
| Nettoutgifter | 1 400 | 3 000 | 3 000 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 1 400 | ||
| — överförts till följande år | 3 000 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 247 425 | 266 246 | 286 374 |
|---|---|---|---|
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 248 825 | 269 246 | 289 374 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 400 | -3 000 | -3 000 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 99 | 99 | 99 |
| 2018 budget | 3 000 000 |
| 2017 budget | 3 000 000 |
| 2016 bokslut | 3 000 000 |