Statsbudgeten 2018
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.
Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2016 utfall |
2017 uppskattning |
2018 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Inköpsfakturor, st. | 1 214 168 | 1 150 000 | 1 120 000 |
| Försäljningsfakturor (alla), st. | 627 209 | 630 000 | 630 000 |
| Lönespecifikationer, st. | 1 135 775 | 1 120 000 | 1 100 000 |
| Kundtillfredsställelse | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Funktionell effektivitet | |||
|---|---|---|---|
| Inköpsfakturor, st./årsv. | 14 428 | 15 500 | 19 000 |
| Försäljningsfakturor (alla), st./årsv. | 29 301 | 30 000 | 31 000 |
| Lönespecifikationer, st./årsv., Kieku | 6 846 | 8 000 | 8 800 |
| Totalproduktivitetsindex (basåret 2016=100) | 100,00 | 113,50 | 120,13 |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Årsverken | 647 | 639 | 593 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 10,8 | < 10 | 9,5 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,42 | 3,45 | 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 55 567 | 56 109 | 51 530 |
| Bruttoinkomster | 55 856 | 54 109 | 49 530 |
| Nettoutgifter | -289 | 2 000 | 2 000 |
| Poster som överförs | |||
|---|---|---|---|
| — överförts från föregående år | 4 000 | ||
| — överförts till följande år | 4 000 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 55 856 | 54 109 | 49 530 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 55 567 | 56 109 | 51 530 |
|---|---|---|---|
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -289 | -2 000 | -2 000 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 96 | 96 |
| 2018 budget | 2 000 000 |
| 2017 budget | 2 000 000 |
| 2016 bokslut | -289 139 |