Statsbudgeten 2018

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 721 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2016 utfall	2017 mål	2018 mål

Effektivitet
Skuldhantering, resultat	> 0	> 0	> 0
Ekonomiuppgifterna i bokföringsenheternas bokslut är riktiga och tillräckliga, %		> 92	> 93
Antalet årsverken inom ekonomi- och personalförvaltningen i förhållande till det totala antalet årsverken vid ämbetsverkena	0,0312	0,025	0,023
Funktionell effektivitet
Kostnadsmotsvarighet vid Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, %	80	> 90	> 90
Produktion och kvalitetsledning
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundbelåtenheten, skala 4—10	8,5	8,0	8,0
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar	23	18	18
Digitaliseringsgraden för skadeståndsverksamheten, %	37	35	60
Hantering och utvecklande av personalresurser
Årsverken	302	278	274
Arbetstillfredsställelseindex (skala 1—5)	3,4	3,6	3,6
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)	8,0	8,0	8,0
Ledarskapsindex (skala 1—5)	3,3	3,7	3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2016 utfall	2017 ordinarie budget	2018 budgetprop.

Bruttoutgifter	49 907	30 751	30 325
Bruttoinkomster	21 692	7 914	5 604
Nettoutgifter	28 215	22 837	24 721

Poster som överförs
— överförts från föregående år	8 648
— överförts till följande år	9 049

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2016 utfall	2017 ordinarie budget	2018 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	5 344	5 594	5 560
— övriga intäkter	16 009	2 320	33
Intäkter sammanlagt	21 353	7 914	5 593

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	16 643	4 005	2 125
— andel av samkostnader	10 224	3 871	3 533
Kostnader sammanlagt	26 867	7 876	5 658

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-5 514	38	-65
Kostnadsmotsvarighet, %	79	100	99

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Finansiering av nya uppgifter	1 500
Förvaltningen av XBRL-kodsystemet (överföring från moment 28.10.01)	200
Uppdatering av skadeståndssystemet TIA	1 080
Ändringar av systemet för olycksfall i militärtjänst	-350
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror	-8
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)	-27
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)	5
Indexhöjning av hyror	4
Löneglidningsbesparing	-24
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)	-321
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna	-120
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)	-18
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)	25
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)	6
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)	-68
Sammanlagt	1 884