Statsbudgeten 2018
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 941 231 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för Försvarsmaktens övriga internationella samarbete
2) till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 2 600 000 euro
3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro
4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling
5) till utgifter för Frihetskorsets Orden
6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering
7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov
8) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst.
1) År 2018 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2018—2022, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 166 441 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2018).
2) År 2018 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.
3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.
För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för försvarsmaktens omkostnader.
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret.
Förklaring:Momentets bruttoutgifter på 1 973,3 miljoner euro beräknas bli fördelade på följande sätt: löneutgifter 769,9 miljoner euro, utgifter i anslutning till den miljoner euro, fastighetsutgifter 263,0 miljoner euro, utgifter för de värnpliktigas utbildning och underhåll (exkl. löner) 160,3 miljoner euro samt övriga omkostnader 327,6 miljoner euro.
Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022— | Sammanlagt fr.o.m. 2018 | |
| Gamla beställningsfullmakter | ||||||
| Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel | 2 424 | 2 424 | ||||
| Beställningsfullmakten för underhåll av simuleringssystemet för tvåsidig strid (KASI) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 9 000 | ||
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2015 | 10 207 | 10 207 | ||||
| Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog) | 95 559 | 95 131 | 93 897 | 284 587 | ||
| Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för elementär flygutbildning och grundläggande flygutbildning | 15 000 | 15 000 | ||||
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2016 | 41 892 | 8 986 | 6 380 | 5 600 | 62 858 | |
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2017 | 111 341 | 36 945 | 26 330 | 8 754 | 183 370 | |
| Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för elementär flygutbildning och grundläggande flygutbildning | 2 157 | 4 581 | 4 581 | 11 319 | ||
| Gamla beställningsfullmakter sammanlagt | 281 580 | 148 643 | 134 188 | 14 354 | 578 765 | |
| Nya beställningsfullmakter | ||||||
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2018 | 14 588 | 115 401 | 27 452 | 4 500 | 4 500 | 166 441 |
| Nya beställningsfullmakter sammanlagt | 14 588 | 115 401 | 27 452 | 4 500 | 4 500 | 166 441 |
| Fullmakter sammanlagt | 296 168 | 264 044 | 161 640 | 18 854 | 4 500 | 745 206 |
Det antal anställda som avlönas med anslag under momentet minskar med 48 årsverken jämfört med år 2017. Minskningen föranleds i huvudsak av den i jämförelse med föregående år lägre graden tillsatta befattningar som legat som grund för personalplaneringen.
Med beställningsfullmakten för omkostnader 2018 utvecklas prestationsförmågan hos trupperna inom logistiksystemet och stöds vapenslagstruppernas underhåll samt anskaffas reservdelar och underhållstjänster för materielen.
Den nya beställningsfullmakten tillsammans med alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 1 888 800 | 1 949 453 | 1 973 293 |
| Bruttoinkomster | 29 331 | 35 122 | 32 062 |
| Nettoutgifter | 1 859 469 | 1 914 331 | 1 941 231 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 109 483 | ||
| — överförts till följande år | 149 724 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 1 820 | 2 113 | 1 960 |
| — övriga intäkter | 16 477 | 17 085 | 16 501 |
| Intäkter sammanlagt | 18 297 | 19 198 | 18 461 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 16 836 | 16 461 | 16 527 |
| — andel av samkostnaderna | 1 208 | 1 821 | 1 009 |
| Kostnader sammanlagt | 18 044 | 18 282 | 17 536 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 253 | 916 | 925 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 101 | 105 | 105 |
| Prisstöd | 175 | 155 | 155 |
| Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd | 428 | 1 071 | 1 080 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Anställning av avtalsbundna soldater | 2 000 |
| Anställning av avtalsbundna soldater (bortfall av ett tillägg av engångsnatur beviljat 2017) | -296 |
| Förbättring av beredskapen till följd av den förändrade säkerhetspolitiska miljön | 50 000 |
| Föregripande kostnadsnivåjustering (2018) | 16 792 |
| Försvarsmaktens servicecentral för bespisning (regeringsprogr. 2015) | -3 000 |
| Kostnadsnivåjustering (2016) | -11 992 |
| Nivån på utgifter för förvaltningens säkerhetsnätprojekt TUVE | -1 000 |
| Utgifter för TUVE (överföring från moment 27.10.01) | 400 |
| Överföring till moment 27.10.18 till följd av tidigare beslut | -13 585 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -649 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -363 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -696 |
| Indexhöjning av hyror | 545 |
| Löneglidningsbesparing | -3 120 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -5 540 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -1 258 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -36 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -394 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -908 |
| Sammanlagt | 26 900 |
| 2018 budget | 1 941 231 000 |
| 2017 I tilläggsb. | -10 270 000 |
| 2017 budget | 1 914 331 000 |
| 2016 bokslut | 1 899 710 000 |