Statsbudgeten 2018
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 085 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar
2) till betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén.
Förklaring:
Resultatmål för verksamheten1)
| Funktionell effektivitet | 2016 utfall |
2017 prognos |
2018 uppskattning |
| Resurshushållning | |||
| Utgifter per funktionsområde (1 000 euro) | |||
| Försvarspolitisk påverkan | 2 208 | 2 282 | 1 826 |
| Upprätthållande och utvecklande av försvarsförmågan | 3 020 | 3 123 | 2 492 |
| Användning av försvarsförmågan | 585 | 601 | 495 |
| Styrfunktioner | 9 593 | 4 386 | 4 860 |
| Stödfunktioner | 4 928 | 5 333 | |
| Sammanlagt | 15 406 | 15 320 | 15 006 |
| Produktivitet | |||
| Årsverken per funktionsområde | |||
| Försvarspolitisk påverkan | 18 | 27 | 14 |
| Upprätthållande och utvecklande av försvarsförmågan | 31 | 19 | 23 |
| Användning av försvarsförmågan | 7 | 5 | 5 |
| Styrfunktioner | 76 | 41 | 45 |
| Stödfunktioner | 41 | 49 | |
| Sammanlagt | 132 | 133 | 136 |
1) Uppgifterna är kassautgiftsbaserade och stödfunktionerna 2016 har överförts på kärn- och handledningsfunktionerna. På grund av en revidering av kärnfunktionerna är siffrorna för de olika åren inte jämförbara.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2016 utfall |
2017 prognos |
2018 mål |
|
| Arbetstillfredsställelse (1—5) | 3,88 | 3,8 | 3,8 |
| — kvinnor | 3,61 | ||
| — män | 4,11 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 15 561 | 14 756 | 14 131 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 155 | 46 | 46 |
| Nettoutgifter | 15 406 | 14 710 | 14 085 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 4 065 | ||
| — överförts till följande år | 3 859 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) | -5 |
| Utgifter för förvaltningens säkerhetsnätsprojekt (TUVE) (överföring till moment 27.10.01) | -400 |
| Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 | 26 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -2 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -13 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -100 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -98 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -17 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -4 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -7 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -5 |
| Sammanlagt | -625 |
| 2018 budget | 14 085 000 |
| 2017 budget | 14 710 000 |
| 2016 bokslut | 15 200 000 |