Statsbudgeten 2018
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 987 000 euro.
Förklaring:Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2018:
Produktion och kvalitetsledning
- — Regeringsprogrammet och strategin för den inre säkerheten genomförs
- — Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för resultatet av verksamheten
- — Samarbete bedrivs inom förvaltningsområdet samt med de övriga ministerierna i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet beträffande sådana verksamhetssektorer som i första hand kan anses höra till inrikesministeriets ansvarsområde
- — Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt
- — Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks vid beredningen av lagstiftning. Vid utvecklandet av lagstiftningen och i ministeriets lagstiftningsplan beaktas regeringsprogrammets mål om smidigare författningar och om gallring och avveckling av normer
- — De resurser som hänför sig till ministeriets internationella verksamhet och EU-verksamhet utnyttjas effektivare än tidigare och ministeriet effektiviserar sitt interna samarbete i internationella ärenden och EU-ärenden. Förvaltningsområdets representation säkerställs vid EU:s centrala beslutsfattande organ
- — EU-ordförandeskapsperioden förbereds genom att stärka EU-inflytandet. Målet är att främja de nationella intressena i enlighet med Finlands riktlinjer för EU-politiken. Ändamålsenliga resurser för EU-ordförandeskapsperiod säkerställs.
Funktionell effektivitet
- — Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets effektivitet och produktivitet. Möjligheterna att förnya de arbetssätt som den ombyggda lokalen erbjuder ska utnyttjas till fullo.
Utvecklande av mänskliga resurser
| 2016 utfall |
2017 uppskattning |
2018 mål |
|
| Årsverken | 185 | 185 | 185 |
| Sjukfrånvaro (dagar/årsverke) | 6,4 | 6,7 | 6,7 |
| Arbetstillfredsställelseindex (1—5) | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 14 646 | 13 832 | 14 787 |
| Bruttoinkomster | 723 | 200 | 800 |
| Nettoutgifter | 13 923 | 13 632 | 13 987 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 4 519 | ||
| — överförts till följande år | 5 243 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Hanteringen av den kontinuerliga tjänsten för statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering (överföring till moment 23.01.01) | -65 |
| Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) | -6 |
| Kompetensutvecklingen i fråga om motverkandet av hybridhot | 170 |
| Projekt för verksamhetslokaler (överföring från moment 23.01.01) | 582 |
| Specialsakkunnig, migrationsärenden vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring till moment 24.01.01) | -17 |
| Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 | 34 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -5 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -20 |
| Löneglidningsbesparing | -55 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -100 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -107 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -24 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -9 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -11 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -12 |
| Sammanlagt | 355 |
| 2018 budget | 13 987 000 |
| 2017 I tilläggsb. | -3 000 |
| 2017 budget | 13 632 000 |
| 2016 bokslut | 14 647 000 |