Statsbudgeten 2018
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 068 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar samt till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som är godkända av justitieministeriet.
Förklaring:
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 19 631 | 20 846 | 20 468 |
Bruttoinkomster | 329 | 400 | 400 |
Nettoutgifter | 19 302 | 20 446 | 20 068 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 4 356 | ||
— överförts till följande år | 6 482 |
Beräknad användning av anslaget
årsv. | % | |
Strategier för och uppföljning av samhällspolitiken | 14 | 6 |
Styrningen inom ministeriets ansvarsområde och verksamhets- och ekonomiplanering, samt uppföljning | 29 | 12 |
Beredning av lagstiftning och uppföljning | 54 | 23 |
EU-ärenden och internationella ärenden | 12 | 5 |
Ministeriets övriga specialuppgifter | 31 | 13 |
Ministeriets interna förvaltning | 50 | 21 |
Frånvaro med lön | 48 | 20 |
Sammanlagt | 238 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) | -5 |
Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring till moment 23.01.01) | -9 |
Stärkandet av resurserna inom lagberedningen | 160 |
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 | 32 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -22 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -23 |
Löneglidningsbesparing | -34 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -260 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -129 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -30 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -9 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -13 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -36 |
Sammanlagt | -378 |
2018 budget | 20 068 000 |
2017 I tilläggsb. | -89 000 |
2017 budget | 20 446 000 |
2016 bokslut | 21 428 000 |