Statsbudgeten 2018
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 123 223 000 euro.
Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder.
Förklaring:
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 119 243 | 125 140 | 123 723 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 2 096 | 1 900 | 500 |
Nettoutgifter | 117 147 | 123 240 | 123 223 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 8 371 | ||
— överförts till följande år | 16 237 |
Beräknad användning av anslaget (euro)
Statsrådets ledning och politiska beredning | 8 149 000 |
Statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter | 108 789 000 |
Investeringar i renovering av lokaler | 1 400 000 |
Elektronisk distribution av säkerhetsklassificerade EU-handlingar | 705 000 |
Statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem | 3 200 000 |
Statsrådets gemensamma digitala skrivbord | 980 000 |
Totalt | 123 223 000 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
ANM Bangatan, personalbespisning, återföring av en överföring av engångsnatur (överföring till moment 32.01.01) | -75 |
Grundlig reparation av statsrådets festvåning (Smolna) | 1 400 |
Hanteringen av den kontinuerliga tjänsten för statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering (överföring från moment 26.01.01) | 65 |
IM Kyrkogatan 12, utgifter som föranleds av flytten, återföring av en överföring av engångsnatur (överföring till moment 26.01.01) | -582 |
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 och 35.01.01) | 80 |
Omorganisering av statsrådets telefonväxelverksamhet (-1 årsv.) (överföring till moment 24.01.01) | -45 |
Projektet för elektronisk distribution av säkerhetsklassificerade EU-handlingar | 705 |
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2017) (överföring till moment 28.70.20) | -1 060 |
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2018) (överföring från moment 28.70.20) | 980 |
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2017) (överföring till moment 28.70.20) | -3 400 |
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2018) (överföring från moment 28.70.20) | 3 200 |
Skötsel av ärenden som gäller externa ekonomiska relationer (-2 årsv.) (överföring till moment 32.01.01) | -130 |
Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring från moment 24.01.01) | 26 |
Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring från moment 25.01.01) | 9 |
Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring från moment 28.01.01) | 25 |
Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring från moment 29.01.01) | 9 |
Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring från moment 31.01.01) | 11 |
Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring från moment 35.01.01) | 13 |
Statsrådets gemensamma beredskapstelefoner, bortfall av ett tillägg av engångsnatur | -14 |
Underhålls- och hyreskostnader på grund av den grundliga reparationen av statsrådets festvåning | 520 |
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till momenten 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 och 35.01.01) | -573 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -41 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -34 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -49 |
Indexhöjning av hyror | 131 |
Löneglidningsbesparing | -123 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -720 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -148 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -56 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -27 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -29 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -85 |
Sammanlagt | -17 |
2018 budget | 123 223 000 |
2017 I tilläggsb. | 688 000 |
2017 budget | 123 240 000 |
2016 bokslut | 125 013 000 |