Statsbudgeten 2018
01. Förvaltning
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 123 223 000 euro.
Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder.
Förklaring:
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 119 243 | 125 140 | 123 723 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 2 096 | 1 900 | 500 |
| Nettoutgifter | 117 147 | 123 240 | 123 223 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 8 371 | ||
| — överförts till följande år | 16 237 |
Beräknad användning av anslaget (euro)
| Statsrådets ledning och politiska beredning | 8 149 000 |
| Statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter | 108 789 000 |
| Investeringar i renovering av lokaler | 1 400 000 |
| Elektronisk distribution av säkerhetsklassificerade EU-handlingar | 705 000 |
| Statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem | 3 200 000 |
| Statsrådets gemensamma digitala skrivbord | 980 000 |
| Totalt | 123 223 000 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| ANM Bangatan, personalbespisning, återföring av en överföring av engångsnatur (överföring till moment 32.01.01) | -75 |
| Grundlig reparation av statsrådets festvåning (Smolna) | 1 400 |
| Hanteringen av den kontinuerliga tjänsten för statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering (överföring från moment 26.01.01) | 65 |
| IM Kyrkogatan 12, utgifter som föranleds av flytten, återföring av en överföring av engångsnatur (överföring till moment 26.01.01) | -582 |
| Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 och 35.01.01) | 80 |
| Omorganisering av statsrådets telefonväxelverksamhet (-1 årsv.) (överföring till moment 24.01.01) | -45 |
| Projektet för elektronisk distribution av säkerhetsklassificerade EU-handlingar | 705 |
| Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2017) (överföring till moment 28.70.20) | -1 060 |
| Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2018) (överföring från moment 28.70.20) | 980 |
| Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2017) (överföring till moment 28.70.20) | -3 400 |
| Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2018) (överföring från moment 28.70.20) | 3 200 |
| Skötsel av ärenden som gäller externa ekonomiska relationer (-2 årsv.) (överföring till moment 32.01.01) | -130 |
| Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring från moment 24.01.01) | 26 |
| Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring från moment 25.01.01) | 9 |
| Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring från moment 28.01.01) | 25 |
| Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring från moment 29.01.01) | 9 |
| Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring från moment 31.01.01) | 11 |
| Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring från moment 35.01.01) | 13 |
| Statsrådets gemensamma beredskapstelefoner, bortfall av ett tillägg av engångsnatur | -14 |
| Underhålls- och hyreskostnader på grund av den grundliga reparationen av statsrådets festvåning | 520 |
| Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till momenten 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 och 35.01.01) | -573 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -41 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -34 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -49 |
| Indexhöjning av hyror | 131 |
| Löneglidningsbesparing | -123 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -720 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -148 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -56 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -27 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -29 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -85 |
| Sammanlagt | -17 |
| 2018 budget | 123 223 000 |
| 2017 I tilläggsb. | 688 000 |
| 2017 budget | 123 240 000 |
| 2016 bokslut | 125 013 000 |
02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 510 000 euro.
Anslaget får användas till löneutgifter för ministrar, politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare.
Förklaring:Av anslaget under momentet betalas arvoden till ministrar (lag om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet 1096/2006), och löner jämte bikostnader till politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare. Antalet anställda under momentet är 63, varav 17 är medlemmar av statsrådet, 4 statssekreterare och 42 specialmedarbetare.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Ökning av antalet ministrar och specialmedarbetare | 935 |
| Sammanlagt | 935 |
| 2018 budget | 6 510 000 |
| 2017 I tilläggsb. | 645 000 |
| 2017 budget | 5 575 000 |
| 2016 bokslut | 5 351 173 |
03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av löne- och socialskyddskostnader för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner
2) till betalning av viss dagpenning i särskilda fall till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen
3) till ett belopp av högst 240 000 euro för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken till statsrådets kansli för uppgifter som anknyter till skötseln av statsrådets horisontella ärenden som gäller Europeiska unionen.
Förklaring:Momentets egentliga användningsändamål är löneutgifter för Europeiska unionens nationella experter. Förvaltningsområdena kan under sina lämpliga omkostnadsanslag komplettera finansieringen av nationella experter, om den centraliserade finansieringen inte är tillräcklig för att täcka alla kostnader för de experter som anses nödvändiga.
Under momentet kan det också anställas personal motsvarande tre årsverken till statsrådets kansli för uppgifter som anknyter till skötseln av statsrådets horisontella ärenden som gäller Europeiska unionen. Uppgifterna är centrala med tanke på säkerställandet av Finlands EU-inflytande.
| 2018 budget | 1 000 000 |
| 2017 I tilläggsb. | — |
| 2017 budget | 1 000 000 |
| 2016 bokslut | 1 000 000 |
04. Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 867 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av resor som företas av statsministern och andra ministrar i statsrådets kansli samt av säkerhetsvakter och personer som direkt bistår dem
2) till betalning av utgifter som föranleds av resor som företas av statsministerns och de övriga ministrarnas i statsrådets kansli statssekreterare och specialmedarbetare och som hänförs till statsrådets kanslis ansvarsområde
3) till betalning av utgifter som föranleds av Europeiska rådets möten
4) till statsministerns och andra ministrars i statsrådets kansli utgifter för gästfrihet som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde.
Förklaring:Ersättningar som beviljas av Europeiska unionens råd för reseutgifter under momentet intäktsförs under detta moment. Inkomsterna beräknas uppgå till 350 000 euro.
| 2018 budget | 867 000 |
| 2017 budget | 867 000 |
| 2016 bokslut | 495 789 |
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 400 000 euro.
Anslaget får användas
1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet
2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet och samordning av försöksverksamhet
3) till betalning av statsunderstöd till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet.
Anslaget får användas till betalning av löneutgifter för personal vid statsrådets kansli motsvarande högst nio årsverken, av vilka högst tre årsverken får användas till samordning av försök som gäller främjandet av regeringens strategiska mål. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 80 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet.
Förklaring:De innehållsliga fokusområdena i statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet samt berednings- och styrningsansvaren för projekten fastställs årligen i statsrådets utrednings- och forskningsplan. Med hjälp av planen styrs utrednings- och forskningsverksamheten in på sådana av regeringen utvalda horisontella fokusområden som svarar mot regeringens och ministeriernas informationsbehov i den praktiska verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten syftar till att bredda regeringens och ministeriernas informationsunderlag vid beslutsfattandet, bekräfta regeringens och ministeriernas kunskapsbaserade verksamhetspolitik och stärka den strategiska helhetssynen.
Det uppskattas att 200 000 euro av anslaget under momentet används till samordning av försöksverksamhet.
| 2018 budget | 11 400 000 |
| 2017 I tilläggsb. | -100 000 |
| 2017 budget | 11 400 000 |
| 2016 bokslut | 11 400 000 |
24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 800 000 euro.
Anslaget får användas
1) till löneutgifter för och ersättningar till nödvändig visstidsanställd extra personal motsvarande högst 50 årsverken i anknytning till Finlands EU-ordförandeskap samt till övriga konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på förberedelserna inför EU-ordförandeskapet
2) till utgifter för planering och genomförande av möten som ordnas under ordförandeskapet och av andra motsvarande tillställningar som direkt anknyter till EU-ordförandeskapet.
Dispositionsplan (euro)
| 1. Löneutgifter och andra konsumtionsutgifter | 6 300 000 |
| 2. Mötesutgifter | 500 000 |
| Sammanlagt | 6 800 000 |
Förklaring:Finland är ordförande i Europeiska unionen 1.7—31.12.2019. Av anslaget betalas centraliserat de utgifter som orsakas av ordförandeskapet och förberedelserna inför ordförandeskapet, såsom personal- och utbildningsutgifter, reseutgifter samt utgifter som orsakas av planering och genomförande av möten och andra tillställningar som anknyter till EU-ordförandeskapet.
| 2018 budget | 6 800 000 |
| 2017 I tilläggsb. | 200 000 |
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 457 000 euro.
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Valtori (överföring från moment 28.01.29) | 11 |
| Sammanlagt | 11 |
Anslaget står utanför ramen.
| 2018 budget | 19 457 000 |
| 2017 budget | 19 446 000 |
| 2016 bokslut | 14 941 894 |