Talousarvioesitys 2018
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 513 000 euroa.
Selvitysosa:Energiavirasto hoitaa energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä, joita ovat energiamarkkinoiden sekä ilmastotavoitteiden politiikkatoimien toteutumisen valvontaan ja edistämiseen liittyvät virastolle lainsäädännössä asetetut tehtävät. Energiaviraston vastuulle kuuluvat energiamarkkinoiden eli sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden sekä sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan valvonta ja edistäminen. Ilmastotavoitteiden politiikkatoimien osalta viraston vastuulle kuuluvat päästökaupan, uusiutuvan energian tukijärjestelmien, biopolttoaineiden kestävyyskriteerien sekä energiatehokkuuden valvonta ja edistäminen. Energiavirasto vastaa myös päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiojärjestelmän toimeenpanosta.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:
Vaikuttavuus
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Sähkö- ja kaasumarkkinat toimivat tehokkaasti mahdollistaen korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat | |||
— Sähkön jakeluverkkoinvestointien määrä valvontamenetelmien mukaisesti (milj. euroa) | - | > 700 | > 700 |
— Sähkön myyjän vaihtoaktiivisuus vähittäismarkkinoilla (%) | - | > 12 | > 13 |
Ilmastotavoitteiden politiikkatoimien hallinnointi toteutuu kustannustehokkaasti päästökaupan, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden osalta | |||
— Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuus (%) | 32 | > 35 | > 37 |
— Energiatehokkuusdirektiivin art. 7 mukaisesti laskettu kumulatiivinen energiansäästö (TWh) | - | 31 | 36 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Viraston asianhallintaprosessin digitalisointi | |||
— Sähköisesti tuotettujen kirjaustapahtumien osuus kaikista kirjaustapahtumista (%) | 55 | > 65 | > 70 |
Viraston lupaprosessien sujuvoittaminen | |||
— Verkkolupien käsittelyaika (pv) | - | - | < 50 |
— Hankelupien käsittelyaika (pv) | - | - | < 40 |
— Päästölupien käsittelyaika (pv) | - | - | < 50 |
Energiamarkkinoiden valvonnan taloudellisuus | |||
— Sähkö- ja maakaasuvalvonnan toimintakulut/sähkön ja maakaasun kulutus (c/kWh) | 0,0032 | < 0,0033 | < 0,0034 |
Ilmastotavoitteiden edistämisen taloudellisuus | |||
— Päästökaupan hallinnoinnin toimintakustannukset päästökaupan piiriin kuuluvaa laitosta kohden (euroa/laitos) | 2 649 | < 2 950 | < 2 700 |
— Uusiutuvan energian tuotantotukien hallinnointikustannukset järjestelmässä mukana olevilla laitoksilla tuotettua sähköä kohden (euroa/MWh) | 0,30 | < 0,32 | < 0,30 |
Viraston asiakkaiden tyytyväisyys viraston toimintaan | |||
— Mainemittarin arvosana (1—100) | 64 | > 65 | > 67 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 66,8 | 72 | 75 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,7 | > 3,8 | > 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 9 631 | 7 907 | 8 113 |
Bruttotulot | 1 695 | 1 500 | 1 600 |
Nettomenot | 7 936 | 6 407 | 6 513 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 750 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 635 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Lisäresurssit uusiin tehtäviin | 80 |
Maakaasumarkkinalain lisätehtävät | 105 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -6 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -3 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -4 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -5 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -43 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -8 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -9 |
Vuokrien indeksikorotus | 1 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -2 |
Yhteensä | 106 |
2018 talousarvio | 6 513 000 |
2017 talousarvio | 6 407 000 |
2016 tilinpäätös | 8 821 000 |