Talousarvioesitys 2018
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 399 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Maistraateille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
| 2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 arvio |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
|---|---|---|---|
| Edunvalvontaan määrääminen | |||
| — maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin | 3,3 kk | 3,0 kk | 3,0 kk |
| Edunvalvontatilintarkastus | |||
| — yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 4,0 kk | 3,8 kk | 3,8 kk |
| Lupa-asiat | |||
| — ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 1,3 kk | 1,2 kk | 1,2 kk |
| Kuluttajaneuvonta | |||
| — valtakunnallinen puhelinneuvonta, puhelinneuvontaan yrittäneistä asiakkaista on palveltu vähintään | 76 % | 90 % | 90 % |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Maksulliset holhoustoimen palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
705 | 730 | 730 |
| Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
7 348 | 8 070 | 8 070 |
| Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta- ja selvittelytapaukset — tuottavuus: suoritetta/htv |
2 004 | 2 080 | 2 080 |
| Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
12 243 | 10 850 | 10 850 |
| Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu — tuottavuus: suoritetta/htv |
6 583 | 7 100 | 7 100 |
| Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet | 623 | 624 | 614 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,3 | 9 | 9 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 45 248 | 42 849 | 42 679 |
| Bruttotulot | 14 582 | 14 420 | 15 280 |
| Nettomenot | 30 666 | 28 429 | 27 399 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 621 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 066 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 14 284 | 14 050 | 14 819 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 17 606 | 18 010 | 20 448 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 322 | -3 960 | -5 629 |
| Kustannusvastaavuus, % | 81 | 78 | 72 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 205 | 289 | 316 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 87 | 260 | 144 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 118 | 29 | 172 |
| Kustannusvastaavuus, % | 236 | 111 | 219 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä | -400 |
| Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät | -95 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -72 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 8 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -12 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -151 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -233 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -26 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -50 |
| Vuokrien indeksikorotus | 10 |
| Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -9 |
| Yhteensä | -1 030 |
| 2018 talousarvio | 27 399 000 |
| 2017 talousarvio | 28 429 000 |
| 2016 tilinpäätös | 31 111 000 |