Talousarvioesitys 2018
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 788 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että järjestelmä on käytössä kaikissa hätäkeskuksissa vuoden 2018 aikana. Hätäkeskuslaitos laatii vuoden 2018 aikana suunnitelman hätäkeskustietojärjestelmän jatkokehittämisestä vuosina 2018—2021.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2018 | Yhteensä vuodesta 2018 lähtien |
|
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, lisävaltuus (2015 II LTA) | ||
Ennen vuotta 2018 tehdyt sitoumukset | 1 022 | 1 022 |
Menot yhteensä | 1 022 | 1 022 |
---|
Hätäkeskuslaitos | 2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
Tuotokset | |||
Ilmoitusten määrä, kpl, josta | 3 670 000 | 3 750 000 | 3 750 000 |
— hätäpuhelujen määrä, kpl | 2 633 000 | 2 750 000 | 2 750 000 |
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 760 000 |
Panokset | |||
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 52 290 | 52 495 | 51 323 |
Henkilötyövuodet | 581 | 570 | 556 |
Toiminnan tehokkuus | |||
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) | 8 300 | 8 650 | 8 900 |
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 8,7 | 9,3 | 9,3 |
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | 3,64 | 3,4 | 3,4 |
Henkiset voimavarat | |||
Henkilöstön määrä | 601 | 580 | 565 |
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,22 | 3,25 | 3,5 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 18,6 | 18 | 17 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 52 289 | 52 495 | 51 488 |
Bruttotulot | 2 878 | 2 700 | 2 700 |
Nettomenot | 49 411 | 49 795 | 48 788 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 503 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 19 522 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 880 | 2 700 | 2 700 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 1 668 | 1 301 | 1 301 |
— osuus yhteiskustannuksista | 712 | 1 319 | 1 319 |
Kustannukset yhteensä | 2 380 | 2 620 | 2 620 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 500 | 80 | 80 |
Kustannusvastaavuus, % | 121 | 103 | 103 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Erica-tietojärjestelmä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -310 |
Häke-uudistukseen liittyvien vuokravastuiden omavastuuosuuden poistuminen | 58 |
Kertaluonteisen lisäyksen poisto | -200 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -17 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -7 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 14 |
Palkkaliukumasäästö | -66 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -9 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -240 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -150 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -22 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -54 |
Vuokrien indeksikorotus | 12 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -16 |
Yhteensä | -1 007 |
2018 talousarvio | 48 788 000 |
2017 talousarvio | 49 795 000 |
2016 tilinpäätös | 52 430 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)
Momentille esitetään 48,788 milj. euroa, joka on noin 1 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2017. Määrärahavähennysten myötä viraston henkilöstömäärä on laskenut 763 henkilöstä 580 henkilöön vuosina 2011—2017. Vuodelta 2017 siirtyvän erän avulla määrä kyetään vuonna 2018 pitämään lähes vuoden 2017 tasolla.
Valiokunta on erittäin huolissaan Hätäkeskuslaitoksen resursseista ja henkilöstön riittävyydestä. Sisäisen turvallisuuden selonteossa arvioitiin, että nykymuotoinen hätäkeskustoiminta edellyttää vähintään 600—630 henkilötyövuoden tasoa. Henkilöstön määrän vähentymisen myötä myös viraston sairauspoissaolot ovat kasvaneet lähes kaksinkertaisiksi verrattuna valtionhallinnon keskiarvoon. Lisäksi viraston toimintaan kohdistuneiden kanteluiden määrä on lähtenyt kasvuun.
Valiokunnan saaman selvityksen perusteella nykyisellä päivystyshenkilöstön määrällä ei kyetä saavuttamaan virastolle asetettuja tulostavoitteita vuonna 2018. Hätäkeskuslaitoksen toiminnalliset tulokset ovat laskeneet jo muutaman vuoden ajan. Myös viraston kyky vastata ruuhka- ja häiriötilanteisiin, kuten myrskyihin, on heikentynyt.
Valiokunta on huolissaan myös uusien hätäkeskuspäivystäjien rekrytoinnista ja pitää erittäin tarpeellisena koulutusmäärien lisäämiseen esitettävää 265 000 euron korotusta (mom. 26.30.01). Koulutukseen on panostettava ja erityisesti on lisättävä sen houkuttelevuutta. Viime vuosina Hätäkeskuslaitoksen ongelmana on ollut, että nykymuotoinen koulutusjärjestelmä ei tuota riittävästi koulutettua henkilöstöä viraston tarpeisiin.
Valiokunta pitää välttämättömänä, että hallitus turvaa Hätäkeskuslaitoksen resurssit vähintään sisäisen turvallisuuden selonteon linjausten mukaisesti. Myös uuden tietojärjestelmän (ERICA) häiriötön käyttöönotto vuoden 2018 aikana on turvattava. Hätäkeskuslaitos on yksi keskeisimmistä toimijoista yhteiskunnan kriisinsietokyvyn ylläpitämisessä. Sillä on merkittävä rooli mm. poliisin hälytystoiminnan onnistumisessa samoin kuin kiireellisessä sairaankuljetuksessa. Hätäkeskuslaitoksen palvelutason alentuminen heijastuu välittömästi muiden turvallisuusviranomaisten toimintavalmiuteen.
Valiokunta lisää momentille 400 000 euroa korjaamaan Hätäkeskuslaitoksen henkilöstövajetta.
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 188 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 378 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 378 000 |
2018 talousarvio | 49 188 000 |
2017 tilinpäätös | 49 795 000 |
2016 tilinpäätös | 52 430 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 378 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 289 000 euroa.
Selvitysosa:Hätäkeskuslaitos on tehnyt sopimuksen ulkoministeriön konsulipalvelujen avustavien asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta Hätäkeskuslaitoksen toimesta aikana 16.4.2018—31.7.2020. Tehtävän hoitamiseksi siirretään vuotta 2018 koskeva määräraha Hätäkeskuslaitokselle momentilta 24.01.01.
2018 II lisätalousarvio | 289 000 |
2018 I lisätalousarvio | 378 000 |
2018 talousarvio | 49 188 000 |
2017 tilinpäätös | 49 795 000 |
2016 tilinpäätös | 52 430 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 289 000 euroa.