Statsbudgeten 2017
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 700 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin sekä yrityksille tarjottavan julkisiin hankintoihin liittyvän neuvontapalvelun rahoitukseen
3) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen
4) avustuksiin Finnvera Oyj:lle ESIR-neuvontapalvelun menoihin.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2017 toteutuma |
2018 ennakoitu |
2019 arvio |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Työ- ja elinkeinoministeriö | |||
Hallituksen esitykset (kpl) | 28 | 25 | 30 |
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 79 | > 80 | > 80 |
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) | 0,6 | 0 | 0 |
Valtioneuvoston asetukset (kpl) | 24 | 35 | 20 |
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) | 0,6 | < 1,0 | < 1,0 |
Työ- ja elinkeinoministeriön henkilötyövuosimäärä | |||
---|---|---|---|
— Toimintamenomomentti 32.01.01 | 377 | 384 | 387 |
— Muut momentit | 21 | 21 | 13 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 41 642 | 39 785 | 42 700 |
Bruttotulot | 9 264 | 7 100 | 9 000 |
Nettomenot | 32 378 | 32 685 | 33 700 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 344 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 419 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Erityisasiantuntijan palkkaus- ja muut menot (siirto momentille 24.01.01) | -4 |
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -10 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 72 |
Yritystukien vaikuttavuusarvioinnit | 200 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 166 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -15 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -8 |
Palkkausten tarkistukset | 778 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -7 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -239 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -72 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 254 |
Yhteensä | 1 015 |
2019 talousarvio | 33 700 000 |
2018 I lisätalousarvio | 189 000 |
2018 talousarvio | 32 685 000 |
2017 tilinpäätös | 34 453 000 |