Talousarvioesitys 2017
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 055 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.
Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.
Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.
Momentilta maksetaan 730 000 euroa säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia sekä 2 260 000 euroa tilintarkastusvalvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09.
Talousarvioesityksessä varaudutaan eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantuloon vuonna 2017.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:
- — PRH:n rekisterien tiedot ovat tehokkaasti yhteiskunnan käytössä ja viraston palvelut tukevat innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä.
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
||
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Työn tuottavuus | Tuottavuuden muutos, % | +2,1 | +1,0 | +1,0 |
| Taloudellisuus | Yksikkökustannusten muutos, % | +6,2 | +2,0 | +2,0 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| Asiakastyytyväisyys | Asiakasarvio (1—5) | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| Sähköinen asiointi | Patenttihakemukset, % | 92,1 | 92 | 92 |
| Tavaramerkkihakemukset, % | 84,1 | 80 | 85 | |
| Kaupparekisteri-ilmoitukset, % | 62,7 | 55 | 65 | |
| Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, % | 74,2 | 67 | 70 | |
| Käsittelyaika keskimäärin | Kansalliset patenttihakemukset (v) | 2,8 | 2,4 | 2,2 |
| PCT-tutkimukset määräajassa, % | 91,5 | 90 | 90 | |
| Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) | 4,3 | 3,8 | 3,2 | |
| Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) | 7,4 | 6 | 5 | |
| Yhdistysrekisteri-ilmoitus (pv) | 6 | 10 | 5 | |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 384,4 | 418 | 411 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 49 225 | 47 230 | 44 594 |
| — muut tuotot | 171 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 49 396 | 47 230 | 44 594 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 42 665 | 43 306 | 41 149 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 9 883 | 9 500 | 9 500 |
| Kustannukset yhteensä | 52 548 | 52 806 | 50 649 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 152 | -5 576 | -6 055 |
| Kustannusvastaavuus, % | 94 | 89 | 88 |
|---|
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 46 593 | 51 771 | 50 649 |
| Bruttotulot | 49 396 | 47 230 | 44 594 |
| Nettomenot | -2 803 | 4 541 | 6 055 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 348 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 033 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantulo (PRH:n tulonmenetysten kompensaatio) | 1 400 |
| Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin valvonta (siirto momentilta 29.01.22) | 60 |
| Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin valvonta (siirto momentilta 32.01.21) | 60 |
| Teollisoikeusasiamiesten valvonta | 25 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -14 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -7 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -10 |
| Yhteensä | 1 514 |
| 2017 talousarvio | 6 055 000 |
| 2016 talousarvio | 4 541 000 |
| 2015 tilinpäätös | -2 118 331 |