Talousarvioesitys 2017
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 171 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2017 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet. Taulukossa ovat maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet.
Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
| 2015 toteutuma | 2016 arvio | 2017 arvio | |||||||
| Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
| Lainsäädäntötehtävät | 9 135 | 26 | 118,8 | 10 726 | 8 | 113,4 | 10 372 | 9 | 111,6 |
| Hallinnonalan ohjaus, toiminta- ja taloussuunnittelu | 2 520 | 5 | 34,6 | 3 095 | - | 33,1 | 2 996 | - | 32,6 |
| Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta | 3 426 | 122 | 45,1 | 4 063 | 128 | 43,0 | 3 929 | 134 | 42,4 |
| EU- ja kansainväliset asiat | 4 522 | 534 | 42,9 | 4 156 | 582 | 40,9 | 3 991 | 612 | 40,3 |
| MMM:n erityistehtävät | 4 946 | 913 | 19,1 | 3 930 | 1 003 | 18,3 | 3 768 | 1 055 | 18,0 |
| Yhteensä | 24 549 | 1 600 | 260,5 | 25 970 | 1 721 | 248,7 | 25 057 | 1 810 | 244,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 24 518 | 27 317 | 23 981 |
| Bruttotulot | 1 571 | 2 760 | 1 810 |
| Nettomenot | 22 947 | 24 557 | 22 171 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 645 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 572 |
Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomalainen ruoantuotanto | 1 500 |
| Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomalainen ruoantuotanto (siirto momentille 30.20.47) | -1 500 |
| Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminnan järjestäminen (siirto momentille 30.01.05) | -100 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 175 |
| Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö, lisäyksen poisto (-2 htv) (siirto momentille 30.01.23) | -1 245 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -315 |
| Palkkaliukumasäästö | -139 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -147 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -153 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -32 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -207 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -31 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -192 |
| Yhteensä | -2 386 |
| 2017 talousarvio | 22 171 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -192 000 |
| 2016 I lisätalousarvio | 280 000 |
| 2016 talousarvio | 24 557 000 |
| 2015 tilinpäätös | 23 874 000 |