Talousarvioesitys 2017
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 032 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.
Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:
1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.
2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.
3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
4. Ministeriön johtaminen ja toimintatavat tukevat asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 23 020 | 19 403 | 18 232 |
| Bruttotulot | 1 156 | 200 | 200 |
| Nettomenot | 21 864 | 19 203 | 18 032 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 181 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 169 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Siirto momentille 23.01.01 (-1 htv) | -94 |
| Siirto momentille 29.80.01 (-1 htv) | -61 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 214 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -15 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -8 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -290 |
| Palkkaliukumasäästö | -69 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -137 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -131 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -180 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -192 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -29 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -186 |
| Tasomuutos | 7 |
| Yhteensä | -1 171 |
| 2017 talousarvio | 18 032 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -186 000 |
| 2016 talousarvio | 19 203 000 |
| 2015 tilinpäätös | 20 852 000 |