Talousarvioesitys 2017
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 300 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Käsittelyajat keskimäärin, kk | |||
Kantelut | 8,3 | 8 | 8 |
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
Alkoholiluvat | 0,8 | 1 | 1 |
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat | 2,1 | 2 | 2 |
Ympäristö- ja vesilupahakemukset, keskiarvo | 13,31) | 10 | 10 |
Ympäristö- ja vesilupahakemukset, mediaani | 11,7 | 10 | 10 |
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn | 3,9 | 4 | 4 |
Maanpuolustuskurssien laatu | 4,3 | 4 | 4 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste % | |||
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman painopisteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit sekä alueelliset tilaisuudet (käyntien ja tilaisuuksien toteutumisaste, % tulossopimuksissa tavoitteeksi asetettavasta yhteismäärästä) | - | 100 | 100 |
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnit, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % | - | 20 | 20 |
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste | 96,7 | 100 | 100 |
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste | 95,0 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet | 87,0 | 100 | 100 |
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus % | 43,0 | 50 | 50 |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
Henkilötyövuodet, yhteensä | 1 265 | 1 216 | 1 195 |
josta aluehallintoviraston toimintamenot | 772 | 767 | 753 |
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07 | 453 | 429 | 422 |
Muut momentit | 40 | 20 | 20 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,7 | 9,0 | 9,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
1) Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 67 984 | 68 741 | 67 160 |
Bruttotulot | 13 090 | 12 380 | 13 860 |
Nettomenot | 54 894 | 56 361 | 53 300 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 135 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 740 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 12 666 | 12 000 | 13 405 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 22 618 | 20 100 | 22 340 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -9 952 | -8 100 | -8 935 |
Kustannusvastaavuus, % | 56 | 60 | 60 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 31 | 30 | 30 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 30 | 30 | 30 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 103 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Aluehallintovirastouudistuksen ICT-muutokset | 200 |
Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtoon liittyvä säästö | -8 |
Kuluttajaturvallisuusvalvonta (siirto momentille 32.40.05) | -42 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -49 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -38 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -682 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 75 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -320 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -285 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -954 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -452 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -68 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -418 |
Tasomuutos | -20 |
Yhteensä | -3 061 |
2017 talousarvio | 53 300 000 |
2016 II lisätalousarvio | -339 000 |
2016 talousarvio | 56 361 000 |
2015 tilinpäätös | 58 499 000 |