Talousarvioesitys 2017
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 487 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Vaikuttavuus | |||
Velanhallinnan tulos | > 0 | > 0 | > 0 |
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % | > 91 | > 92 | |
Talous- ja henkilöhallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin | 0,026 | 0,025 | |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 85,4 | > 90 | > 90 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 | 8,0 | 7,7 | 8,0 |
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 27 | 18 | 18 |
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, % | 12 | 35 | |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro kokonaisindeksi, asteikko 1—5) | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) | 8,6 | 9 | 8 |
Johtajuusindeksi (VMBaro kokonaisindeksi, asteikko 1—5) | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon maksullisesta toiminnasta saatavat tulot.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 46 396 | 44 925 | 30 401 |
Bruttotulot | 16 706 | 19 672 | 7 914 |
Nettomenot | 29 690 | 25 253 | 22 487 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 249 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 648 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 5 154 | 4 553 | 5 594 |
— muut tuotot | 11 515 | 15 119 | 2 320 |
Tuotot yhteensä | 16 669 | 19 672 | 7 914 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 12 408 | 16 191 | 4 005 |
— osuus yhteiskustannuksista | 7 101 | 6 555 | 3 871 |
Kustannukset yhteensä | 19 509 | 22 746 | 7 876 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 841 | -3 074 | 38 |
Kustannusvastaavuus, % | 85 | 86 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot, muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 17 070 | 7 560 | 6 998 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 12 649 | 5 685 | 7 251 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | 4 421 | 1 875 | -253 |
---|---|---|---|
Omarahoitusosuus, % | 35 | 33 | -3 |
Laskelma sisältää erillisrahoituksella rahoitettavia taseen aktivoitavia eriä vuonna 2015 8,1 milj. euroa, vuonna 2016 3,3 milj. euroa ja vuonna 2017 1,1 milj. euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Suomi.fi -palvelu (siirto momentille 28.30.03) | -1 075 |
Toiminnan sopeuttaminen (kehyspäätös 2014-2017) | -1 000 |
Verkkomaksamispalvelu (siirto momentilta 28.20.06) | 500 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -28 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -14 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -225 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 83 |
Palkkaliukumasäästö | -55 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -109 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -121 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -427 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -152 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -23 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -120 |
Yhteensä | -2 766 |
2017 talousarvio | 22 487 000 |
2016 II lisätalousarvio | -37 000 |
2016 talousarvio | 25 253 000 |
2015 tilinpäätös | 28 089 000 |