Talousarvioesitys 2017
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana
- — tasapainoisen ja kestävän kasvun talouspolitiikasta
- — julkisen talouden hyvästä hoidosta
- — julkisen hallinnon vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta.
Hallinnonalansa tulosohjaajana valtiovarainministeriö vastaa hallinnonalansa toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että konserniohjauksen linjaukset toimeenpannaan omalla hallinnonalalla.
- — Työllisyyden ja tuottavuuden kasvun vahvistaminen
- — Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen
- — Asiakaslähtöisien ja tuloksellisten julkisten palvelujen mahdollistavien rakenteiden ja toimintatapojen luominen
- — Kansainvälinen vaikuttaminen ja erityisesti Euroopan kasvun vahvistaminen.
Strategisten tavoitteiden kohteena ovat poliittiset päätöksentekijät, valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja muu julkishallinto, EU ja muut kansainväliset tahot, työmarkkinaosapuolet sekä välillisesti myös yritykset, yhteisöt ja kansalaiset.
Valtiovarainministeriö toimii siten, että valtiontalouden ja -hallinnon kokonaisuuden edut ja tavoitteet valtion yhteisissä palveluissa ja toiminnoissa tunnistetaan ja edistetään niiden ottamista huomioon eri hallinnonaloilla, niiden virastoissa, laitoksissa ja rahastoissa. Valtiovarainministeriö luo ja toimeenpanee toimialueellaan yhteisiä pelisääntöjä sekä järjestää ja ohjaa hallinnonalan virastoja, Senaatti-kiinteistöjä ja Hansel Oy:tä järjestämään toimialallaan valtioyhteisölle yhteisiä, sisäisiä palveluja sekä työ- ja toimintaprosesseja siten, että niiden avulla hallinnonala voi saavuttaa ja tuottaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä ja hyvää toiminnan laatua.
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 330 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat strategisiin tavoitteisiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet:
Strategiset tavoitteet | Toiminnallinen tavoite |
Mahdollistamme puitteet työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle | Edistämme Suomen kilpailukykyä ja työmarkkinoiden toimintaa |
Turvaamme julkisen talouden kestävyyden | Vaikutamme tehokkaan maakuntaratkaisun syntymiseen |
Edistämme kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten kunnianhimoista karsimista | |
Varmistamme hallitusohjelman suorien sopeutustoimien toteutumisen | |
Luomme rakenteet ja toimintatavat asiakaslähtöisille ja tuloksellisille julkisille palveluille | Uudistamme valtion alue- ja keskushallinnon rakenteen |
Määritämme tulevaisuuden kunnan roolin | |
Digitalisoimme julkisia palveluja | |
Parannamme johtamista ja tuottavuutta sekä tehostamme toimeenpanoa | |
Vaikutamme kansainvälisesti ja luomme menestyvää Eurooppaa | Työskentelemme vakaan talous- ja rahaliiton puolesta |
Edistämme sisämarkkinoiden toimivuutta | |
Turvaamme verotuksen edellytyksiä |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
Henkilöstömäärä, htv | 336 | 323 | 320 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 5,7 | 6 | 6 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VM Baro | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 32 328 | 32 477 | 29 570 |
Bruttotulot | 1 894 | 1 850 | 240 |
Nettomenot | 30 434 | 30 627 | 29 330 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 945 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 002 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentille 32.50.43) | -43 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 255 |
VN linna A ja B peruskorjaus, kertaluonteisen vähennyksen lisäys (siirto momentilta 23.01.01) | 200 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -8 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -4 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -422 |
Palkkaliukumasäästö | -101 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -201 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -192 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -265 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -283 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -43 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -264 |
Tasomuutos | 74 |
Yhteensä | -1 297 |
2017 talousarvio | 29 330 000 |
2016 II lisätalousarvio | -264 000 |
2016 talousarvio | 30 627 000 |
2015 tilinpäätös | 33 491 000 |
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 245 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin
2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin
3) omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Määrärahaa käytetään valtion kiinteistöstrategian mukaisiin hallinnansiirtoihin liittyvistä arvioinneista ja lausunnoista aiheutuviin menoihin sekä muihin valtion kiinteistövarallisuuden hoidosta ja käytön tehostamisesta sekä investoinneista aiheutuviin menoihin. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Suomen valtion omistamien ulkomaan kulttuuri- ja tiedeinstituuttikiinteistöjen omistajahallinnan siirrosta johtuva määrärahasiirto ulkoasiainministeriön toimintamenomomentille. Lisäksi mitoituksessa on otettu huomioon omistus- ja yritysjärjestelyjen toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta aiheutuvat kulut, kuten osakkeiden hallinnointi- ja valtion tarvitsemien asiantuntijapalvelujen kulut.
Valtiovarainministeriön hallinnonalan omistajaohjauksessa on Fingrid Oyj, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, Hansel Oy, HAUS Kehittämiskeskus Oy, Helsingin yliopistokiinteistöt Oy, Suomen yliopistokiinteistöt Oy sekä Tietokarhu Oy.
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Kiinteistöstrategian toteuttaminen | 145 000 |
Omistajaohjauksen menot | 100 000 |
Yhteensä | 245 000 |
---|
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tiede- ja kulttuuri-instituuttien omistajaohjaus (siirto momentille 24.01.01) | -70 |
Yhteensä | -70 |
2017 talousarvio | 245 000 |
2016 talousarvio | 315 000 |
2015 tilinpäätös | 1 115 000 |
(21.) Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Henkilöasiakkaan reaaliaikainen tuloverotus, 1. vaihe (siirto momentille 28.10.01) | -462 |
Tasomuutos | -465 |
Yhteensä | -927 |
2016 II lisätalousarvio | -810 000 |
2016 talousarvio | 927 000 |
2015 tilinpäätös | — |
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 106 000 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tarkentunut arvio | 1 012 |
Valtori (siirto momenteille 23.01.29, 24.01.29, 25.01.29, 26.01.29, 27.01.29, 29.01.29, 30.01.29, 31.01.29, 32.01.29, 33.01.29 ja 35.01.29) | -2 038 |
Yhteensä | -1 026 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2017 talousarvio | 106 000 000 |
2016 talousarvio | 107 026 000 |
2015 tilinpäätös | 98 657 325 |