Talousarvioesitys 2017
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 716 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet1)
Toiminnallinen tehokkuus | 2015 toteutuma |
2016 ennakoitu |
2017 arvio |
Taloudellisuus | |||
Menot toimintoalueittain (1 000 euroa) | |||
Puolustuspolitiikka | 3 122 | 2 076 | 2 725 |
Sotilaallinen maanpuolustus | 1 174 | 393 | 1 259 |
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen | 1 053 | 782 | 1 731 |
Sotilaallinen kriisinhallinta | 200 | 126 | 290 |
Ohjaustoiminnot | 10 064 | 5 773 | 4 210 |
Tukitoiminnot | 7 378 | 4 751 | |
Yhteensä | 15 613 | 16 528 | 14 966 |
Tuottavuus | |||
Henkilötyövuodet toimintoalueittain | |||
Puolustuspolitiikka | 26 | 21 | 25 |
Sotilaallinen maanpuolustus | 16 | 4 | 5 |
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen | 9 | 8 | 20 |
Sotilaallinen kriisinhallinta | 2 | 2 | 3 |
Ohjaustoiminnot | 81 | 45 | 39 |
Tukitoiminnot | 55 | 41 | |
Yhteensä | 134 | 135 | 133 |
1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2015 tukitoiminnot on vyörytetty ydin- ja ohjaustoiminnoille.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2015 toteutuma |
2016 ennakoitu |
2017 tavoite |
|
Työtyytyväisyys (1—5) | 3,83 | 3,7 | 3,8 |
— naiset | 3,55 | ||
— miehet | 4,02 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 16 273 | 15 334 | 14 762 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | - | 32 | 46 |
Nettomenot | 16 273 | 15 302 | 14 716 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 116 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 065 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 123 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -3 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -163 |
Palkkaliukumasäästö | -39 |
Palkkausten tarkistukset | 1 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -76 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -99 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -107 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -16 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -102 |
Yhteensä | -586 |
2017 talousarvio | 14 716 000 |
2016 II lisätalousarvio | -102 000 |
2016 talousarvio | 15 302 000 |
2015 tilinpäätös | 16 222 000 |