Talousarvioesitys 2017
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 59 777 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 33 §:n mukaisen ihmiskaupan uhrien auttamispalveluiden ostamiseen
2) maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita hyödyntäen ja kehittäen ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää viranomaisten ajantasaisena asianhallinta- ja tietopalvelurekisterinä. Virasto tuottaa ajankohtaista tietoa maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista. Virasto vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta, säilöönottoyksiköiden käytännön toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta.
Sisäministeriö asettaa Maahanmuuttovirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:
| Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset | 2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
| Tuotokset | |||
| Päätökset | 55 370 | 132 250 | 140 500 |
| Panokset | |||
| Toimintamenot (1 000 €) | |||
| Maahanmuuttovirasto | 19 397 | 66 885 | 49 237 |
| Valtion vastaanottokeskukset | 8 900 | 12 270 | 9 073 |
| Henkilötyövuodet | 448 | 950 | 832 |
|---|---|---|---|
| Maahanmuuttovirasto | 334 | 830 | 690 |
| Valtion vastaanottokeskukset | 114 | 120 | 142 |
| Tehokkuus | |||
| Toiminnallinen tuloksellisuus | |||
| — tuottavuus (päätöstä/Maahanmuuttoviraston htv) | 166 | 159 | 203 |
| — taloudellisuus (nettomenot €/päätös) | 393 | 300 | 300 |
| — maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) | 68 | 84 | 91 |
Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat lyhenevät. Perheenyhdistämishakemusten käsittelyaika on enintään yhdeksän kuukautta. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Soveltamiskysymykset linjataan sisäisellä ohjeistuksella.
Vireille tulleet ja ratkaistut asiat 2015—2017
| 2015 toteutuma Vireille tulevat |
Ratkaistut | 2016 talousarvio Vireille tulevat |
Ratkaistut | 2017 tavoite Vireille tulevat |
Ratkaistut | |
| Maahanmuutto yhteensä | 22 876 | 22 328 | 39 500 | 37 500 | 84 500 | 87 500 |
| — työntekijän oleskelulupa | 6 328 | 6 346 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| — opiskelijan oleskelulupa | 6 297 | 6 376 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| — muut oleskeluluvat (sis. kv. suojelu) | 10 251 | 9 606 | 27 500 | 25 500 | 22 500 | 25 500 |
| Oleskeluluvan uusiminen (jatkoluvat) | - | - | - | - | 50 000 | 50 000 |
| Maasta poistaminen | 10 212 | 6 752 | 10 500 | 14 500 | 10 500 | 10 500 |
| Kansainvälinen suojelu yhteensä | 42 239 | 15 077 | 35 000 | 65 750 | 30 000 | 30 000 |
| — turvapaikkahakemukset | 32 476 | 7 480 | 10 000 | 45 000 | 10 000 | 10 000 |
| — kiintiöpakolaiset | 1 050 | 1 050 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| — matkustusasiakirjat | 5 850 | 5 850 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| Kansalaisuus yhteensä | 12 946 | 11 213 | 12 500 | 14 500 | 12 500 | 12 500 |
| — kansalaisuushakemukset | 11 041 | 9 245 | 11 000 | 13 000 | 11 000 | 11 000 |
| Yhteensä | 88 273 | 55 370 | 97 500 | 132 250 | 137 500 | 140 500 |
Käsittelyaika keskimäärin (vrk)
| 2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
| Maahanmuutto | |||
| — työntekijän oleskelulupa (sis. TE-toimiston osapäätöksen) | 102 | 65 | 65 |
| — oleskelulupa, opiskelija | 19 | 30 | 30 |
| Kansainvälinen suojelu, kokonaiskäsittelyaika ilman muutoksenhakua | |||
| — turvapaikka | 117 | 160 | 90 |
| Kansalaisuushakemukset, kokonaiskäsittelyaika | |||
| — kansalaisuushakemukset | 297 | 238 | 238 |
| Ratkaistut/vireille tulleet (%) | 62,7 | 120 | 100 |
Maahanmuuttohallinnon kaikkien viranomaisten sähköistä asianhallintajärjestelmää (UMA) käytetään tehokkaasti ja sen ylläpidosta huolehditaan. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan ja samalla nopeutetaan prosessien kulkua automatisoinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Järjestelmän toimintoja kehitetään vuosina 2016—2019 nostamalla järjestelmän digitalisaatio-, automaatio- ja itsepalvelutasoa.
Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto
| 2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 334 | 830 | 690 |
| Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) | 7,1 | 8,0 | 8,0 |
| Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,5 | 3,51 | 3,52 |
Henkiset voimavarat, Valtion vastaanottokeskukset
| 2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 114 | 120 | 142 |
| Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) | 8,4 | 8,0 | 8,0 |
| Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | - | 3,70 | 3,70 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 40 530 | 86 855 | 74 277 |
| Bruttotulot1) | 8 681 | 7 700 | 14 500 |
| Nettomenot | 31 849 | 79 155 | 59 777 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 494 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 549 |
1) Maahanmuuttoviraston maksutulojen lisäys johtuu pääosin poliisilta siirtyvien ulkomaalaislupien käsittelymaksuista. Kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämishakemusten käsittelymaksuista kertyy noin 1 milj. euron lisäys. Lisääntyneillä maksutuloilla katetaan poliisilta siirtyneiden jatkolupien kustannukset sekä näiden perheenyhdistämishakemusten käsittelyn kustannukset.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — suoritteiden myyntituotot | 7 485 | 7 000 | 14 000 |
| Tuotot yhteensä | 7 485 | 7 000 | 14 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 4 653 | 3 969 | 7 322 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 6 405 | 4 379 | 8 078 |
| Kustannukset yhteensä | 11 058 | 8 348 | 15 400 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 573 | -1 348 | -1 400 |
| Kustannusvastaavuus, % | 68 | 84 | 91 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Joutsenon vastaanottokeskuksen lisämääräraha | 286 |
| Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 2 000 |
| Metsälän säilöönottoyksikkö (siirto momentilta 26.40.21) | 2 808 |
| Turvapaikkahakijamäärän lisäresurssitarpeen jatkaminen | 16 400 |
| Turvapaikkapäätösten sujuvuuden turvaaminen | -37 392 |
| Turvapaikkatutkinta (siirto momentilta 26.10.01) | 1 660 |
| Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) jatkokehityshanke (UMA4) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -1 000 |
| Valtion vastaanottokeskuksen lisäkapasiteetti | -2 608 |
| Vapaaehtoisen paluun matka- ja paluuavustuksen määrärahat | 4 000 |
| Vapaaehtoisen paluun matkat ja paluuavustukset (siirto momentille 26.40.22) | -4 000 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -17 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -9 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -456 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -247 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -116 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -120 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -345 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -53 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -169 |
| Yhteensä | -19 378 |
| 2017 talousarvio | 59 777 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | 4 631 000 |
| 2016 talousarvio | 79 155 000 |
| 2015 tilinpäätös | 29 904 000 |