Talousarvioesitys 2017
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 210 329 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2017 alustavasti seuraavat tavoitteet:
| 2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
| Toiminnalliset tavoitteet | |||
| Laitosten säilytysvarmuus, % | 99,4 | 99,2 | 99,2 |
| Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 38 | 40 | 42 |
| Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % | 66 | 66 | 68 |
| Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 84 | 82 | 82 |
| Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 85 | 83 | 83 |
| Tuottavuus | |||
| Vangit, keskimäärin päivässä/htv | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv | 225 | 225 | 225 |
| Taloudellisuus | |||
| Toimintamenot (netto)/vanki | 64 970 | 61 250 | 61 280 |
| Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 5 455 | 5 270 | 5 260 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Rangaistusten täytäntöönpano | 184 224 |
| Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) | 7 202 |
| Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 549 |
| Täytäntöönpanoyksikkö | 1 734 |
| Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 14 620 |
| Yhteensä | 210 329 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 240 138 | 225 196 | 222 773 |
| Bruttotulot | 14 012 | 13 770 | 12 444 |
| Nettomenot | 226 126 | 211 426 | 210 329 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 154 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 18 949 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 9 631 | 8 622 | 8 553 |
| — muut tuotot | 848 | 759 | 753 |
| Tuotot yhteensä | 10 479 | 9 381 | 9 306 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 9 717 | 8 699 | 8 629 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 10 645 | 9 142 | 9 051 |
| Kustannukset yhteensä | 20 362 | 17 841 | 17 680 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -9 883 | -8 460 | -8 374 |
| Kustannusvastaavuus, % | 51 | 53 | 53 |
1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Asiakastietojärjestelmähanke (ROTI, ex-ATJ) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 200 |
| Asiakastietojärjestelmähanke (ROTI, ex-ATJ) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 3 500 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) | 34 |
| Kirjanpidon keskittäminen -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) | 7 |
| Toimitilahankkeet | 1 500 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -99 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -50 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -1 724 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 1 105 |
| Palkkausten tarkistukset | -1 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -931 |
| Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | 176 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 137 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -1 130 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -1 283 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -198 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -1 355 |
| Tasomuutos | 3 689 |
| Yhteensä | -1 097 |
| 2017 talousarvio | 210 329 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -250 000 |
| 2016 talousarvio | 211 426 000 |
| 2015 tilinpäätös | 228 921 000 |