Talousarvioesitys 2017
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
10. Tullin tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 2 320 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:
1) tullilaki (1466/1994)
2) valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta (1116/2014).
Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)
Julkisoikeudelliset suoritteet | 1 585 000 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 345 000 |
Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot | 90 000 |
Muut sekalaiset tulot | 300 000 |
Yhteensä | 2 320 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 011 | 2 033 | 1 930 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 017 | 2 033 | 1 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 | - | 30 |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 102 |
Osa Tullin julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:
- — tietyt ennakkoratkaisut
- — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset
- — pienille tuontierille asetetut valvonta ja tutkimusmaksut.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 113 | 112 | 109 |
2017 talousarvio | 2 320 000 |
2016 talousarvio | 2 500 000 |
2015 tilinpäätös | 2 314 008 |
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista
Momentille arvioidaan kertyvän 135 473 000 euroa.
2017 talousarvio | 135 473 000 |
2016 talousarvio | 136 621 000 |
2015 tilinpäätös | 138 390 426 |
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista
Momentille arvioidaan kertyvän 25 951 000 euroa.
2017 talousarvio | 25 951 000 |
2016 talousarvio | 26 170 000 |
2015 tilinpäätös | 26 509 854 |
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista
Momentille arvioidaan kertyvän 14 854 000 euroa.
2017 talousarvio | 14 854 000 |
2016 talousarvio | 15 081 000 |
2015 tilinpäätös | 21 118 019 |
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 4 500 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen.
Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10.
2017 talousarvio | 4 500 000 |
2016 talousarvio | 5 200 000 |
2015 tilinpäätös | 97 724 |
25. Metallirahatulot
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 15 000 000 euroa.
Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.
Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.
Selvitysosa:
Tulot ja menot (euroa)
Toiminnan tulot | 20 050 000 |
Toiminnan erillismenot | 5 050 000 |
Nettotulot | 15 000 000 |
2017 talousarvio | 15 000 000 |
2016 talousarvio | 15 000 000 |
2015 tilinpäätös | 10 167 335 |
50. Siirto valtion eläkerahastosta
Momentille arvioidaan kertyvän 1 827 079 000 euroa.
Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Siirrosta säädetään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 § 1 momentissa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.
Tuloarvio on laskettu vuodelle 2017 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2533).
2017 talousarvio | 1 827 079 000 |
2016 talousarvio | 1 784 620 000 |
2015 tilinpäätös | 2 263 371 682 |
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset
Momentille arvioidaan kertyvän 198 471 000 euroa.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla.
Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.
Tuloarvio on laskettu vuodelle 2017 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2533).
2017 talousarvio | 198 471 000 |
2016 talousarvio | 186 154 000 |
2015 tilinpäätös | 163 028 358 |
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut
Momentille arvioidaan kertyvän 18 230 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)
Tapaturmat (tapaturmamaksut) | 15 000 000 |
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu | 1 450 000 |
Vanhat liikelaitokset | 1 200 000 |
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet | 30 000 |
Liikennevahingot | 550 000 |
Yhteensä | 18 230 000 |
---|
2017 talousarvio | 18 230 000 |
2016 talousarvio | 19 796 000 |
2015 tilinpäätös | 17 517 971 |
60. Työturvallisuusmaksu
Momentille arvioidaan kertyvän 850 000 euroa.
Selvitysosa:Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan.
Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.
2017 talousarvio | 850 000 |
2016 talousarvio | 900 000 |
2015 tilinpäätös | 847 477 |
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot
Momentille arvioidaan kertyvän 31 300 000 euroa.
Selvitysosa:Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2014/335/EU) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerikustannuksia EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 20 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen rahoituskaudella 2014—2020. Uuden omien varojen päätöksen mukainen kantopalkkioiden taso tulee todennäköisesti takautuvasti voimaan vuoden 2016 aikana.
2017 talousarvio | 31 300 000 |
2016 talousarvio | 34 000 000 |
2015 tilinpäätös | 41 729 337 |
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen
Momentille arvioidaan kertyvän 1 500 000 euroa.
Selvitysosa:Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta.
Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.
2017 talousarvio | 1 500 000 |
2016 talousarvio | 1 500 000 |
2015 tilinpäätös | 2 160 072 |
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 13 000 000 euroa.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:
1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)
2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)
3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)
4) eläkkeiden palautukset: julkisten alojen eläkelaki (81/2016)
5) maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009).
Momentille kertyy myös Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtiontakauksesta perittäviä maksuja.
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)
Vakuutuskorvausten regressit | 2 800 000 |
Valtionperinnöt | 3 500 000 |
Saadut maksut myönnetyistä takauksista | 4 300 000 |
Eläkkeiden palautukset | 500 000 |
Maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot | 100 000 |
Muut tulot | 1 800 000 |
Yhteensä | 13 000 000 |
2017 talousarvio | 13 000 000 |
2016 talousarvio | 17 965 000 |
2015 tilinpäätös | 24 115 360 |