Talousarvioesitys 2017
10. Tullin tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 2 320 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:
1) tullilaki (1466/1994)
2) valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta (1116/2014).
Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 1 585 000 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 345 000 |
| Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot | 90 000 |
| Muut sekalaiset tulot | 300 000 |
| Yhteensä | 2 320 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 011 | 2 033 | 1 930 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 017 | 2 033 | 1 900 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 | - | 30 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 102 |
Osa Tullin julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:
- — tietyt ennakkoratkaisut
- — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset
- — pienille tuontierille asetetut valvonta ja tutkimusmaksut.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 113 | 112 | 109 |
| 2017 talousarvio | 2 320 000 |
| 2016 talousarvio | 2 500 000 |
| 2015 tilinpäätös | 2 314 008 |