Talousarvioesitys 2017
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 159 150 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset
2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio
3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä
4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot
5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.
Vuonna 2017 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Palvelukyky ja laatu | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) | 3,7 | 3,7 | 4,0 |
Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%) | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
Tullirikosten selvittämistaso (%) | 90 | 93 | 93 |
Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa) | 10,7 | 22 | 24 |
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%) | 19,5 | 23 | 23 |
Verojäämä (%) | 0,09 | 0,15 | 0,15 |
Tuottavuus | |||
Tuottavuusindeksi | 100 | 102 | 103 |
Henkilöstövoimavarat | |||
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset) | 2 216 | 2 180 | 1 9001) |
Sairauspoissaolot (pv/htv) | 11,3 | 10,5 | 10,0 |
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—20, Työterveyslaitoksen tutkimus) | - | 13,3 | 13,5 |
1) Vähennetty 205 htv siirtona Tullista Verohallintoon johtuen auto- ja valmisteverotuksen siirtämisestä Verohallinnon hoidettavaksi vuoden 2017 alusta lukien.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 171 406 | 171 109 | 159 660 |
Bruttotulot | 785 | 510 | 510 |
Nettomenot | 170 621 | 170 599 | 159 150 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 230 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 385 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentille 32.50.43) | -238 |
Ilmaistilojen muuttuminen maksullisiksi | 2 930 |
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus | 457 |
Tornion tullin tehostettu tullivalvonta 2016 | -500 |
Tullin verotustehtävät, 1. vaihe (jatkuva) (siirto momentille 28.10.01) | -13 100 |
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -5 400 |
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 11 650 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -27 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -14 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -1 773 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 140 |
Palkkaliukumasäästö | -232 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -917 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -792 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -991 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -1 264 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -195 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -1 183 |
Yhteensä | -11 449 |
2017 talousarvio | 159 150 000 |
2016 II lisätalousarvio | -298 000 |
2016 talousarvio | 170 599 000 |
2015 tilinpäätös | 170 776 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 159 537 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 387 000 euroa talousarvioesityksen 159 150 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.10.01 tullin verotustehtävien siirtoon liittyvien kilpailukykysopimuksen vaikutusten tarkistukseen.
2017 talousarvio | 159 537 000 |
2016 III lisätalousarvio | 1 950 000 |
2016 II lisätalousarvio | -298 000 |
2016 talousarvio | 170 599 000 |
2015 tilinpäätös | 170 776 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)
Momentille esitetään 159,537 milj. euron määrärahaa, joka on 11,062 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2016 varsinaisessa talousarviossa. Eniten määrärahan pienenemiseen vaikuttaa auto- ja valmisteverotustehtävien siirto Tullista Verohallintoon (-13,1 milj. euroa). Muista määrärahamuutoksista suurin on 11,65 milj. euron lisäys tulliselvityksen tietojärjestelmäuudistukseen. Valiokunta pitää myönteisenä, että määräraha sisältää myös ilmaistilojen menetyksistä aiheutuneet toimitilamenot (2,93 milj. euroa).
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan määrärahavähennyksiä, joihin ei liity vastaavaa menojen vähentymistä, on yhteensä 3,558 milj. euroa. Tullin toimintamenoista noin 80 prosenttia on henkilöstökustannuksia, joten käytännössä leikkaus kohdistuu henkilöstöön ja tarkoittaa 80 henkilötyövuoden vähennystä. Tulli on vähentänyt henkilöstöään vuodesta 2006 lähtien yhteensä 400 henkilötyövuodella (vuonna 2016 käytössä on 2 180 henkilötyövuotta). Tähän saakka henkilöstöön kohdistuvat muutokset on pystytty toteuttamaan luonnollisen poistuman kautta ja digitalisoinnin, liikkuvan tullivalvontamallin, toimipaikkaverkoston sopeuttamisen sekä valvontateknologian keinoin. Vuodelle 2017 esitettyjen toimintamenosäästöjen toteuttamiseksi Tulli harkitsee kuitenkin koko henkilökunnan lomauttamista kahdeksi viikoksi. Tähän liittyvä yt-menettely on aloitettu lokakuussa 2016. Lomautukset näkyisivät väistämättä operatiivisessa toiminnassa, palveluiden ja valvonnan saatavuudessa ja kattavuudessa. Lisäksi ne ainoastaan siirtävät määrärahavajetta seuraavalle vuodelle.
Valiokunta pitää välttämättömänä, että hallitus huolehtii Tullin toimintaedellytyksistä, ja korostaa, että sujuvat tullitoiminnot mahdollistavat myös ulkomaankaupan sujuvuuden. Lisäksi on huomioitava, että Tullin toiminnan tuloksellisuutta katsottaessa pelkästään takaisin saadun rikoshyödyn arvioidaan olevan noin 20 milj. euroa vuonna 2016.
Valiokunta lisää momentille 300 000 euroa.
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 159 837 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset
2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio
3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä
4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot
5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.
Vuonna 2017 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.