Statsbudgeten 2016

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 289 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till internationalisering av Sameområdets utbildningscentral och Centret för sjösäkerhetsutbildning, till utvecklande av inlärningsmiljöer och skapande av informationsnät samt till användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och studierna, till stödundervisning för invandrare, till yrkesinriktad tilläggsutbildning, till utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

2) till en sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna vid Centret för sjösäkerhetsutbildning, högst 1 550 000 euro.

Förklaring:Centret för sjösäkerhetsutbildning erbjuder säkerhetsutbildning som höjer och upprätthåller säkerhetsnivån inom sjöfartsnäringen, för myndigheter och för medborgare som rör sig till sjöss samt säkerhetsutbildning som förebygger miljöolyckor i enheten för överlevnadsutbildning i Lojo och enheten för brandutbildning i Obbnäs. Målet är att Centret för sjösäkerhetsutbildning år 2016 ska utbilda sammanlagt 3 800 personer.

Sameområdets utbildningscentral har som uppgift att höja samebefolkningens yrkeskunnighet, ordna utbildning som motsvarar näringslivets behov inom sameområdet och främja sysselsättningen i området samt bevara och utveckla den samiska kulturen och det samiska språket. Utbildningscentralen har som specialuppgift att tjäna den enda ursprungsbefolkningen inom Europeiska unionen. År 2016 kommer antalet studerande vid utbildningscentralen att vara ca 140 inom den grundläggande yrkesutbildningen och antalet studerandedagar ca 4 800 inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. Inom den terminsbundna utbildningen i det samiska språket och kulturen är antalet studerandedagar ca 7 200 och inom kursverksamheten 5 250.

Årsverken

	2013 utfall	2014 utfall	2015 uppskattning	2016 mål

Sameområdets utbildningscentral	70,2	71,2	71	70
Centret för sjösäkerhetsutbildning	23,3	23,6	24	25
Sammanlagt	93,5	94,8	95	95

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den företagsekonomiska verksamheten vid Centret för sjösäkerhetsutbildning (1 000 euro)

	2014 utfall	2015 uppskattning	2016 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	825	850	1 700

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	3 114	3 250	3 250
— andel av samkostnader	889	950	950
Kostnader sammanlagt	4 003	4 200	4 200

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-3 178	-3 350	-2 500
Kostnadsmotsvarighet, %	21	20	40

Prisstöd	-	2 400	1 550

Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, %	21	77	77

Beräknad användning av anslaget (euro)


Sameområdets utbildningscentral	4 929 000
Prisstöd för Centret för sjösäkerhetsutbildning	1 550 000
Övriga utgifter för Centret för sjösäkerhetsutbildning	1 810 000
Sammanlagt	8 289 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2014 utfall	2015 ordinarie budget	2016 budgetprop.

Bruttoutgifter	11 046	8 114	10 839
Bruttoinkomster	1 675	1 800	2 550
Nettoutgifter	9 371	6 314	8 289

Poster som överförs
— överförts från föregående år	4 003
— överförts till följande år	3 126

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Renovering och ombyggnad av Sameområdets utbildningscentrals lokaler	150
Återföring av en besparing av engångsnatur	2 000
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna	-8
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror	-149
Indexhöjning av hyresutgifterna	21
Löneglidningsinbesparing	-15
Lönejusteringar	17
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna	-41
Sammanlagt	1 975

2016 budget	8 289 000
2015 I tilläggsb.	—
2015 budget	6 314 000
2014 bokslut	8 494 000