Talousarvioesitys 2016
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 058 000 euroa.
Selvitysosa:Kilpailu- ja kuluttajavirasto edistää markkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on terveen ja toimivan kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa sekä se, että yritykset toimivat vastuullisesti ja että kuluttajat voivat luottaa markkinoiden toimivuuteen ja häiriötilanteiden nopeaan selvittämiseen. Virasto hoitaa myös kuluttaja-asiamiehelle kuuluvat valvontatehtävät. Lisäksi virasto vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen ja kuluttajien asemaan ja hoitaa sille kuuluvat kansainväliset tehtävät.
Virasto luo edellytyksiä talouskasvulle sekä uudelle ja terveelle yritystoiminnalle. Taloudellinen kilpailu ohjaa talouden uudistumista ja luo kannusteita innovointiin ja investointeihin. Kuluttajien luottamus toimintaympäristöön ja toimijoihin markkinoilla luovat edellytyksiä yksityisen kysynnän kasvulle. Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toimin, yhdessä muiden viranomaisten kanssa, torjutaan harmaata taloutta.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:
Vaikuttavuus
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Suomen kotimarkkinoiden kilpailun intensiteetti paranee | |||
| — Kotimarkkinoiden kilpailun intensiteetti / Suomen sijoitus suhteessa muihin maihin1) | 108/144 | 80/144 | 70/144 |
| Suomalaisten luottamus EU-sisämarkkinoiden verkkokauppaa kohtaan lisääntyy | |||
| — EU-sisämarkkinoiden verkkokauppaan luottavien suomalaisten osuus2) | 35 % | 50 % | 55 % |
1) World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report. WEF:in kyselytutkimus yritysjohtajille.
2) Office of the European Union, Consumer Conditions Scoreboard. Komission kyselytutkimus kuluttajille.
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Uskottavan "hard core" -kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen | |||
| — Sidosryhmien arvio (1—5) | 3,8 | > 4,0 | > 4,0 |
| Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymisestä aiheutuva kilpailuongelma | |||
| — Sidosryhmien arvio (asteikko 1—5) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Kuluttaja-asiamiehen toimenpitein elinkeinoharjoittajat muuttavat toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi | |||
| — Tapaukset, joissa yritys on muuttanut toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi (kpl) | 104 | 130 | 130 |
Henkilötyövuosien arvioitu jakautuminen toimialoittain
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Markkinoiden toimivuuden edistäminen | 26,9 | 29,5 | 23,6 |
| Kilpailuvalvonta | 55,3 | 59 | 48,5 |
| Kuluttajaoikeudellinen valvonta ja taloudelliset hyvitykset | 31,4 | 28 | 27,6 |
| Kuluttajainformaatio | 6,0 | 7 | 5,3 |
| Alue- ja paikallishallinnon ohjaus | 3,5 | 6 | 3,1 |
| Hallintopalvelut | 22,7 | 21,5 | 19,9 |
| Yhteensä | 145,8 | 151 | 128 |
|---|
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 145,8 | 151 | 128 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,2 | > 3,5 | > 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 12 649 | 11 490 | 10 728 |
| Bruttotulot | 702 | 670 | 670 |
| Nettomenot | 11 947 | 10 820 | 10 058 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 845 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 260 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| HO lisäysten päättyminen 2015 (Harmaa talous) | -500 |
| Kuluttajalehti (siirto momentille 32.40.50) | -240 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -4 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -2 |
| Palkkaliukumasäästö | -40 |
| Palkkausten tarkistukset | 75 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -51 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 10 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -10 |
| Yhteensä | -762 |
| 2016 talousarvio | 10 058 000 |
| 2015 talousarvio | 10 820 000 |
| 2014 tilinpäätös | 11 362 000 |