Talousarvioesitys 2016
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 190 735 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon
5) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:
Vaikuttavuus
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Ihmiset ja ympäristö | |||
| Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään % | 43 | 29 | 29 |
| Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään % | 31,7 | 10 | 25 |
| Kansalaisten tyytyväisyys matkojen toimivuuteen, vähintään (asteikko 1—5) | - | 3,4 | 3,4 |
| Yritykset ja elinkeinot | |||
| Uudet yritykset (lkm) | 8 358 | 9 000 | 9 300 |
| Uudet kansainvälistyvät yritykset (lkm) | - | 1 650 | 1 650 |
| Elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Elintarvikeviennin arvo (milj. euroa) | 1 595 | >1 600 | >1 600 |
| Ympäristö ja luonnonvarat | |||
| Luonnonsuojelualueiden toteutus (ha) | 11 075 | 7 470 | 5 200 |
| Palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva aluerakenne (%) (väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus koko kaupunkiseudun väestöstä) | 64 | 64 | 64 |
| Maatalouden fosforitase (kg/ha) | 3,9 | 5 | 5 |
| Maatalouden typpitase (kg/ha) | 48,8 | 46 | 46 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) | 4,0 | - | 4,0 |
| ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) | - | 3,6 | - |
| Ympäristösuojelun valvontatarkastukset (kpl) | 2 145 | 2 200 | 1 800 |
| Maatalouden ja elintarviketurvallisuuden valvonnat (%) | 100 | 100 | 100 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 3 763 | 3 575 | 3 279 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,3 | > 3,4 | > 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 265 854 | 279 161 | 241 935 |
| Bruttotulot | 54 347 | 66 000 | 51 200 |
| Nettomenot | 211 507 | 213 161 | 190 735 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 382 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 19 010 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 11 317 | 12 000 | 12 000 |
| — muut tuotot | -37 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 11 280 | 12 000 | 12 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 8 442 | 9 300 | 9 300 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 860 | 4 000 | 4 000 |
| Kustannukset yhteensä | 11 302 | 13 300 | 13 300 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -22 | -1 300 | -1 300 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 90 | 90 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 26 158 | 32 000 | 25 000 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 56 | 300 | - |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 61 | - | - |
| — yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 1 442 | 3 500 | 1 000 |
| Tuotot yhteensä | 27 717 | 35 800 | 26 000 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 29 721 | 42 000 | 30 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -2 004 | -6 200 | -4 000 |
| Omarahoitusosuus, % | 7 | 15 | 13 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.41, 51, 64, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51 ja 62, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| ELY-keskusten yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö (siirto momentilta 32.01.01) (1 htv) | 104 |
| ELY-keskusten yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö (siirto momentilta 32.30.01) (18 htv) | 889 |
| EU:n ohjelmakausien taitekohdan tehtävät (kertaluonteisen lisäyksen poistuminen) | -1 800 |
| Hydrologinen seuranta (siirto momentille 30.40.21) | -704 |
| Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät (siirto momentilta 28.40.01) | 63 |
| Määräaikainen tasomuutos | -9 100 |
| Sopeutustoimet | -5 000 |
| Valtakunnalliset liikenteen telematiikka- ja tietopalvelut (siirto momentille 31.10.01) (-9 htv) | -268 |
| Ympäristöseurantojen näytteenoton ostopalvelut (siirto momentille 35.10.22) | -1 225 |
| Yritystoiminnan kehittämispalvelut (siirto momentille 32.30.51) | -1 350 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -390 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -1 355 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -1 810 |
| Palkkaliukumasäästö | -937 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 484 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -965 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 131 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -193 |
| Yhteensä | -22 426 |
| 2016 talousarvio | 190 735 000 |
| 2015 III lisätalousarvio | 130 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 1 144 000 |
| 2015 talousarvio | 213 161 000 |
| 2014 tilinpäätös | 215 135 000 |