Talousarvioesitys 2016
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 630 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen
2) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa
3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävinä ovat:
- — maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito ja ilmakuvapalvelut
- — geodeettisten perusedellytyksien luominen maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa, paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen, tutkimukseen perustuvan tiedon tuottaminen kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi
- — huolehtia rekisteri- ja tietohallintotehtävistä, tuottaa tietohallinnon asiantuntija- ja IT-palveluita hallinnonalan virastoille ja laitoksille sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt ja sopimuksissa on sovittu.
Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.
Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:
Maanmittauslaitos osallistuu hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin ja Virolahden tutkimusasemia, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) uudistustyötä jatketaan vuosien 2015—2018 aikana.
Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2015 arvio | 2016 arvio | |||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Kiinteistötoimitukset | 40 804 | 40 804 | 570 | 40 300 | 40 300 | 562 |
Tilusjärjestelytehtävät | 5 587 | 0 | 65 | 5 400 | 0 | 64 |
Kirjaamistehtävät | 18 205 | 18 205 | 261 | 17 500 | 17 500 | 257 |
Perustietovarantojen ylläpito | 43 749 | 2 633 | 619 | 42 050 | 1 900 | 584 |
Tietopalvelu | 10 325 | 10 869 | 155 | 9 900 | 10 460 | 152 |
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut | 10 880 | 3 391 | 205 | 9 200 | 3 000 | 199 |
IT-palvelutuotanto | 12 632 | 10 886 | 113 | 12 600 | 10 800 | 111 |
Yhteensä | 142 182 | 86 787 | 1 988 | 136 950 | 83 960 | 1 929 |
Viraston tunnusluvut
2014 toteutuma |
2015 talousarvio |
2016 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
— kokonaistuottavuus | 105,1 | 102,0 | 102,0 |
— työn tuottavuus | 107,7 | 102,0 | 102,0 |
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² | 136 | 146 | 140 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl | 19 090 | 18 400 | 18 400 |
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl | 13 | 6 | 6 |
— kirjaamisratkaisujen määrä, kpl | 223 233 | 230 000 | 220 000 |
— maastotietotuotanto yhteensä, km² | 55 607 | 54 000 | 54 000 |
— korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km² | 42 521 | 40 000 | 40 000 |
— lohkomisen kestoaika, kk | 5,1 | 5,5 | 5,5 |
— lainhuutojen käsittelyaika, pv | 51 | 34 | 25 |
— maastotietojen täydellisyys, % (jatkuva ajantasaistus) | 95 | 95 | 95 |
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys | 86 | 85 | 85 |
— referoidut tieteelliset julkaisut | 115 | 60 | 60 |
— IT-palvelusopimusten ja -suunnitelmien toteutuma, % | 102 | 98 | 98 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 123 027 | 128 666 | 129 998 |
Bruttotulot | 73 286 | 81 160 | 83 3681) |
Nettomenot | 49 741 | 47 506 | 46 630 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 36 859 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 37 581 |
1) Sisältää tietohallintopalveluihin budjetoituja menoja vastaavia tuloja yhteensä 6 630 000 euroa (sovitaan tarkemmin palvelusopimuksissa: maa- ja metsätalousministeriö 1 100 000 euroa, Maaseutuvirasto 3 600 000 euroa, Elintarviketurvallisuusvirasto 1 480 000 euroa, Luonnonvarakeskus 400 000 euroa ja muut hallinnonalan virastot ja laitokset 50 000 euroa).
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 69 405 | 68 700 | 66 600 |
— muut tuotot | 190 | 200 | - |
Tuotot yhteensä | 69 595 | 68 900 | 66 600 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 49 589 | 46 105 | 47 585 |
— osuus yhteiskustannuksista | 20 893 | 22 795 | 19 015 |
Kustannukset yhteensä | 70 482 | 68 900 | 66 600 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -887 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 99 | 100 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 1 780 | 2 800 | 2 018 |
— muut tuotot | 10 | 50 | 50 |
Tuotot yhteensä | 1 790 | 2 850 | 2 068 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 1 297 | 1 508 | 1 310 |
— osuus yhteiskustannuksista | 593 | 1 220 | 625 |
Kustannukset yhteensä | 1 890 | 2 728 | 1 935 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -100 | 122 | 133 |
Kustannusvastaavuus, % | 95 | 104 | 107 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallinto/ Maa- ja metsätalous (HO 2015) | -4 000 |
Kertaluonteisen säästön poisto | 5 000 |
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto | -400 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -157 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -473 |
Palkkaliukumasäästö | -219 |
Palkkausten tarkistukset | 415 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -512 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -256 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -170 |
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) | -91 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 38 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -51 |
Yhteensä | -876 |
2016 talousarvio | 46 630 000 |
2015 talousarvio | 47 506 000 |
2014 tilinpäätös | 50 463 000 |