Talousarvioesitys 2016

02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 346 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavun maksamiseen eläinten hyvinvointikeskusverkoston menojen osalta enintään 75 000 euroa

3) maksullisten eläintutkimusten, joilla pyritään havaitsemaan ja seuraamaan vastustettavia ja uhkaavia eläintauteja, hintojen alentamiseen enintään 576 000 eurolla

4) hukkakauralain (185/2002) mukaisesti hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavien korvausten maksamiseen

5) elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettaviin menoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on Elintarviketurvallisuusviraston vastuulla olevien kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen valvonnan valvonta- ja ohjaustehtävien keskittäminen Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) tehtävänä on elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonta ja tutkimus. Evira varmistaa elintarvikkeiden ja alkutuotannon tuotteiden sekä niiden tuotantoketjun turvallisuutta ja laatua.

Evira tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

— johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan
— rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa
— tekee eläintauteihin ja kasvintuhoojiin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvää diagnostiikkaa ja analytiikkaa tautien osoittamiseksi ja vastustamiseksi sekä elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi
— toimii oman alansa vertailulaboratoriona
— suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia
— vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Eviralle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

— ohjataan valvontaa riskiperusteisemmaksi ja yhtenäisemmäksi. Edistetään viranomaistoiminnan avoimuutta, toimijoiden vastuullisuutta sekä tehokasta ja vaikuttavaa viranomaisvalvontaa
— jatketaan zoonoosistrategian ja elintarviketurvallisuusselonteon toimeenpanoa
— vaikutetaan aktiivisesti elintarvikeketjun tuotteiden viennin toimintaedellytysten varmistamiseen ja uusien viennin kohdemaiden avautumiseen
— kohdennetaan tutkimustoimintaa ja riskinarviointia palvelemaan lainsäädäntötyötä, valvontaa ja elinkeinon tarpeita
— kehitetään palveluita ja tietojärjestelmiä asiakaslähtöisesti. Jatketaan toimijoiden sähköistä asiointia ja valvontaviranomaisten toiminnan tehokkuutta parantavien tietovarantojen ja -järjestelmien kehittämistä.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Eviralle vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Elintarviketurvallisuusviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

	2014 toteutuma			2015 arvio			2016 arvio
	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv

Elintarviketurvallisuus	26 294	12 523	314	25 945	11 813	306	23 186	12 387	297
— tieteellinen tutkimus	1 094	369	16	1 079	348	16	643	208	11
— riskiarviointi	1 081	246	14	1 067	231	14	1 143	182	15
— laboratoriopalvelut	4 772	190	56	4 709	179	55	4 441	262	55
— valvonnan ohjaus	6 908	72	78	6 816	68	76	5 469	109	65
— valvonnan toimeenpano	12 439	11 646	150	12 274	10 987	145	11 490	11 626	151
Eläinten terveys ja hyvinvointi	22 214	3 986	220	21 918	3 761	214	23 653	3 995	216
— tieteellinen tutkimus	804	198	12	793	187	12	625	118	10
— riskiarviointi	424	37	5	418	35	5	410	61	6
— laboratoriopalvelut	10 625	851	123	10 484	803	119	10 586	742	131
— valvonnan ohjaus	7 272	67	72	7 175	63	70	8 329	41	59
— valvonnan toimeenpano	3 089	2 833	8	3 048	2 673	8	3 703	3 033	10
Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys	15 995	6 694	181	15 783	6 315	176	15 578	5 893	176
— tieteellinen tutkimus	17	-	-	17	-	-	21	1	-
— riskiarviointi	329	25	6	325	24	6	141	4	2
— laboratoriopalvelut	5 807	875	71	5 730	825	68	5 349	846	68
— valvonnan ohjaus	4 521	46	56	4 461	43	54	4 670	62	57
— valvonnan toimeenpano	5 321	5 748	48	5 250	5 423	47	5 397	4 980	49
Yhteensä¹⁾	64 503	23 203	715	63 646	21 889	696	62 417	22 275	689

¹⁾ Momentin 30.20.02 henkilötyövuosikiintiöt: 750 htv TA 2014, 742 htv TA 2015 ja arvio henkilöstön määrästä 689 htv TAE 2016.

Viraston tunnusluvut

	2014 toteutuma	2015 talousarvio	2016 tavoite

Toiminnallinen tehokkuus
— Taloudellisuusindeksi	101	-	-
— Tuottavuusindeksi	100	101	101

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2014 toteutuma	2015 varsinainen talousarvio	2016 esitys

Bruttomenot	64 811	64 245	63 513
Bruttotulot	23 203	22 488	22 167
Nettomenot	41 608	41 757	41 346

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	3 357
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	3 270

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2014 toteutuma	2015 varsinainen talousarvio	2016 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	19 073	18 839	18 683
— muut tuotot	20	-	-
Tuotot yhteensä	19 093	18 839	18 683

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	14 952	14 639	14 518
— osuus yhteiskustannuksista	3 956	4 200	4 165
Kustannukset yhteensä	18 908	18 839	18 683

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	185	-	-
Kustannusvastaavuus, %	101	100	100

Muut suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	2 803	2 649	2 519
— muut tuotot	7	-	-
Tuotot yhteensä	2 810	2 649	2 519

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	1 838	1 929	2 236
— osuus yhteiskustannuksista	669	720	859
Kustannukset yhteensä	2 507	2 649	3 095

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	303	-	-576
Kustannusvastaavuus, %	112	100	81

Hintatuki	-	-	576

Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	303	-	-

Vastustettavien sekä uusien uhkaavien eläintautien havaitsemiseksi ja kotoperäisten eläintautien esiintyvyyden seuraamiseksi tarvitaan näytteitä sairaista eläimistä. Eläintautitutkimuksissa seurannan kannalta riittävän näytemäärän saaminen edellyttää eläinten omistajien tai eläinlääkärien oma-aloitteellisesti lähettämiä näytteitä. Tutkimuskustannusten periminen täysimääräisinä näytteen lähettäjältä vähentäisi näytteiden määrää merkittävästi, minkä vuoksi hintatuen käyttö on perusteltua. Hintatuen määrä on enintään 576 000 euroa.

Elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettavat menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.

Määrärahasta käytetään 1 480 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmän toteuttamiseen, nautarekisterin uudistamiseen, eläintenpitäjärekisterin sähköistämiseen sekä eläinlääkkeiden e-reseptin valmisteluun.

Kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen valvonnan valvonta- ja ohjaustehtäviä siirretään vuoden 2016 alusta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Tehtävän siirron yhteydessä Eviran toimintamenoista siirretään 35 000 euroa momentille 32.40.05.

Määrärahasta maksetaan jatkossa hukkakauralain (185/2002) mukaiset hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta aiheutuvien kustannusten korvaukset, joita varten on vuonna 2015 osoitettu määrärahaa momentilla 30.20.42.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Hukkakauran torjuntasuunnitelmat (siirto momentilta 30.20.42)	30
Kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen valvonta (siirto momentille 32.40.05) (-0,5 htv)	-35
Muu muutos	1
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto	-1 550
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö	1 950
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa	-639
Palkkaliukumasäästö	-116
Palkkausten tarkistukset	235
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)	-76
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-200
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)	-14
Vuokramenojen indeksikorotus	42
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö	-39
Yhteensä	-411

2016 talousarvio	41 346 000
2015 talousarvio	41 757 000
2014 tilinpäätös	41 521 000