Talousarvioesitys 2016

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 139 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden sekä luvun 30.01 selvitysosassa esitettyjen tutkimuksen painopisteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tehokkuus

— Vahvistetaan asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä toiminnan kansainvälistä ulottuvuutta.
— Hyödynnetään Lynet-yhteistyön (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä) ja yliopistoyhteistyön mahdollisuudet toiminnan tehostamisessa.
— Uudistetaan luonnonvara- ja muita seurantoja niiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

	2014 toteutuma¹⁾			2015 arvio			2016 arvio
	Kust.²⁾ 1 000 €	Tuotot³⁾ 1 000 €	Htv⁴⁾	Kust.²⁾ 1 000 €	Tuotot³⁾ 1 000 €	Htv⁴⁾	Kust.²⁾ 1 000 €	Tuotot³⁾ 1 000 €	Htv⁴⁾

Tutkimus- ja kehittämistehtävät	90 344	24 361	1 075	87 000	26 160	1 033	79 264	25 137	859
Viranomais- ja asiantuntijatehtävät	37 905	7 667	428	35 000	6 500	395	30 136	6 023	295
Tilastoviranomaistehtävät	4 280	90	45	4 100	100	42	4 100	100	42
Asiakasrahoitteinen toiminta	10 896	10 653	117	9 320	9 240	100	9 500	9 740	104
Yhteensä	143 425	42 771	1 665	135 420	42 000	1 570	123 000	41 000	1 300

¹⁾ Tiedot on koottu lopettaneiden laitosten tilinpäätöstiedoista.

²⁾ Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 3 milj. euroa vuodessa.

³⁾ Vain suoraan ydintoimintoihin kohdistuneet tuotot.

⁴⁾ Momentin 30.01.05 henkilötyövuosikiintiö: 1 602 htv TA 2015 ja arvio henkilöstön määrästä 1 300 htv TAE 2016.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

	2014 toteutuma	2015 arvio	2016 tavoite

Ydintoimintojen kokonaiskustannukset 1 000 €/kokonaishtv	86	88	98
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset 1 000 €/julkaisu	63	55	52
Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv	0,8	1,0	1,0
Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv	0,4	0,4	0,4
Muut julkaisut/tutkijahtv	1,9	2,0	2,0
Tilastot/tilastohtv		1,0	1,03
Tilastojulkistukset/tilastohtv		3,28	3,33
Referoidut tieteelliset julkaisut (kpl)	615	700	700
Muut tieteelliset julkaisut (kpl)	276	280	280
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut) (kpl)	1 393	1 400	1 400
Tilastotiedon verkkolatausmäärät (kpl)	113 703¹⁾	116 000	127 000
Suora tiedonkeruu rekistereistä (%)	..²⁾	70	77
Sähköisen tiedonkeruun käyttö (% vastanneista)	..²⁾	60	62

¹⁾ Vuoden 2014 tiedot perustuvat maataloustilastojen raportointiin. Luken yhdistetystä tilastoverkkopalvelusta saadaan yhteismitalliset lataustiedot 1.6.2015 lähtien.

²⁾ Eri tiedonkeruista ei ole saatavilla vertailukelpoista tietoa vuodelta 2014.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2015 varsinainen talousarvio	2016 esitys

Bruttomenot	134 199	122 534
Bruttotulot	43 757	43 395
Nettomenot	90 442	79 139

Bruttotulot ovat yhteensä 43 395 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 29 500 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 805 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 3 990 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

	2014 toteutuma	2015 varsinainen talousarvio	2016 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	118	100	100
— muut tuotot	-	-	-
Tuotot yhteensä	118	100	100

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	56	60	60
— osuus yhteiskustannuksista	39	40	40
Kustannukset yhteensä	95	100	100

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	23	-	-
Kustannusvastaavuus, %	124	100	100

Muut suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	10 479	9 120	9 535
— muut tuotot	56	20	20
Tuotot yhteensä	10 535	9 140	9 555

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	6 305	5 160	5 215
— osuus yhteiskustannuksista	4 496	4 060	4 100
Kustannukset yhteensä	10 801	9 220	9 315

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-266	-80	240
Kustannusvastaavuus, %	98	99	103

Hintatuki	80	80	80

Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	-186	-	320

Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2014 toteutuma	2015 varsinainen talousarvio	2016 esitys

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	15 036	16 000	17 570
— EU:lta saatava rahoitus	2 944	3 500	3 800
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	10 520	9 700	10 800
Tuotot yhteensä	28 500	29 200	32 170

Hankkeiden kokonaiskustannukset	58 569	57 200	58 000

Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)	-30 069	-28 000	-25 830
Omarahoitusosuus, %	51	49	45

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot. Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2016 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK)	-50
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01)	-5
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö	200
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa	-1 418
Palkkaliukumasäästö	-508
Palkkausten tarkistukset	522
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)	-8 181
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-407
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)	-1 461
Vuokramenojen indeksikorotus	84
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö	-79
Yhteensä	-11 303

2016 talousarvio	79 139 000
2015 talousarvio	90 442 000